| 14/10/2024 | 2024 | 1014004 | MARCIO FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VICE PREFEITO,COM DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 15/10 À 18/10/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PESCA, REUNIÃO NA SECID, REUNIÃO COM JUNIOR VIANA E EDSON ARAUJO,REUNIÃO COM DIEGO ROLIN-DETRAN MA E REUNIÃO NA SAF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1014005 | HUMBERTO SARAIVA COSTA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 15/10 À 19/10/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS COM PENDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SÃO LUIS-MA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 750,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1014002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 10/2024, CONTA CONTRATO Nº 4285620, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 25,44 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1014001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 10/2024, CONTA CONTRATO Nº 4285620, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 25,44 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1014003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº14345200, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 187,23 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1011001 | NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME OFICIO Nº 1090/2024-SEMUS EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1011002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 10/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.772,85 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1010003 | ELIANA DE JESUS RODRIGUES MARCIEL | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO DESÇOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1010004 | CLAUDIANE BARBOSA CUNHA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO DESÇOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1010005 | SIRIANE OLIVEIRA COSTA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO DESÇOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1010001 | TELMIRACY PEREIRA PAIVA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO DESÇOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1010002 | DIEGO DA SILVA SOUSA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO DESÇOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1003001 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024, PROC. ADM. Nº 55/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 73/2023 EM ANEXO. | 11.522,36 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1003002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024, PROC. ADM. Nº 55/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 73/2023 EM ANEXO. | 11.523,20 |
| 10/10/2024 | 2024 | 905008 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MAQUINAS PESADAS) PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº216/2024, PROC.ADM.Nº25/2024 E PREG.ELE.Nº007/2024, EM ANEXO. | 438.500,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 905006 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MAQUINAS PESADAS) PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº216/2024, PROC.ADM.Nº25/2024 E PREG.ELE.Nº007/2024, EM ANEXO. | 438.500,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1009001 | R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº05/2022, EM ANEXO. | 750,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1008004 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 21/10 À 25/10/2024, COM INTUITO DE RESOLVER DEMANDAS MUNICIPAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1008005 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 14/10 À 18/10/2024, COM INTUITO DE RESOLVER DEMANDAS MUNICIPAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 500,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1008006 | ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 14/10 À 18/10/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 750,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1008007 | ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 21/10 À 25/10/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 750,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1008002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 09/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 24.733,35 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1008001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 09/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.669,68 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1008003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 09/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 59.300,94 |
| 08/10/2024 | 2024 | 902027 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2021, PROCESSO ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021, EM ANEXO. | 14.031,31 |
| 08/10/2024 | 2024 | 902026 | D C F SANTOS FORTH Consultoria e Informática | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº161/2022, PROC.ADM.Nº19/2022 E PREG.ELE.Nº08/2022, EM ANEXO. | 6.000,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 905007 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº175/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 2.243,71 |
| 07/10/2024 | 2024 | 828006 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº175/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 2.769,03 |
| 04/10/2024 | 2024 | 1001005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 28.700,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 930001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.851,52 |
| 04/10/2024 | 2024 | 924003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 26.344,62 |
| 04/10/2024 | 2024 | 923005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 5.508,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 909006 | GM ASSESSORIA LTDA | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.OUTUBRO/2024 CONFORME CONTRATO Nº127/2024, PROC.ADM.Nº021/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº002/2024, EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 903016 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.356,56 |
| 04/10/2024 | 2024 | 902023 | GM ASSESSORIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.OUTUBRO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 4.333,33 |
| 04/10/2024 | 2024 | 902022 | GM ASSESSORIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.SETEMBRO/2024 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº183.1/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº31/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022. | 3.666,67 |
| 04/10/2024 | 2024 | 902024 | GM ASSESSORIA LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. JULHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº183.2/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 03/10/2024 | 2024 | 913001 | NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº13/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº02/2023, EM ANEXO. | 12.000,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 902020 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME CONTRATO Nº205/2024, PROC.ADM.Nº22/2024 E PREG.ELE.Nº06/2024, EM ANEXO. | 98.227,67 |
| 03/10/2024 | 2024 | 902021 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME CONTRATO Nº205/2024, PROC.ADM.Nº22/2024 E PREG.ELE.Nº06/2024, EM ANEXO. | 100.003,05 |
| 03/10/2024 | 2024 | 902019 | INSTITUTO MARSERVICE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. CONFORME CONTRATO Nº 207/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2024 E PROC. ADM. Nº 22/2024 EM ANEXO. | 15.374,62 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1002002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.(PLANILHA DE CÁLCULO DE REVISÃO DE FATURAMENTO). | 704,77 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1002001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 02/10/2024 | 2024 | 902018 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº147/2021, PROC.ADM | 6.500,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 902028 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF.SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº116/2024, PROC.ADM.Nº010/2024 E INEXIG.Nº001/2024, EM ANEXO. | 3.900,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 902017 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº148/2021, PROC.ADM Nº58/2021, TOMADA DE PREÇO Nº07/2021. | 4.500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1001004 | GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº033/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1001002 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 154/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1001003 | NALBERT CARDOSO VIEIRA | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR NALBERT CARDOSO VIEIRA, COM OFICIO Nº039/2024, CONFORME DECRETO Nº23 DE 30 DE MARÇO DE 2021, COM OFICIO Nº044/2024 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1001001 | EDMAR MORENO MONTEIRO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 039/2024 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 912004 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 54.600,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 912005 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 26.298,20 |
| 30/09/2024 | 2024 | 930005 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 11.321,82 |
| 30/09/2024 | 2024 | 930006 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 17,63 |
| 30/09/2024 | 2024 | 930007 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ADO-LC 176/2020 (ADO25), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 43,46 |
| 30/09/2024 | 2024 | 930004 | LEONILA COSTA LEMOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 150/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 902016 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TCE-MA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº226/2023, PROC.ADM.Nº65/2023 E DISPENSA Nº06/2023, EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 902015 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO PUBLICA INTEGRADA, ACOMPANHAMENTO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TECNICO PARA O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP. SETEMBRO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2021, PROC.ADM.Nº48/2021 E PREG.PRES.Nº017/2021, EM ANEXO. | 6.050,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 902008 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024, PROC. ADM. Nº 55/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 73/2023 EM ANEXO. | 11.918,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 927001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 27/09/2024 | 2024 | 926001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 4.190,40 |
| 27/09/2024 | 2024 | 926002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.897,04 |
| 27/09/2024 | 2024 | 926003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 36.912,31 |
| 27/09/2024 | 2024 | 926004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.840,96 |
| 27/09/2024 | 2024 | 925003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.609,60 |
| 26/09/2024 | 2024 | 925001 | D.W.COSTA MENDES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº40/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2022. | 144.115,09 |
| 26/09/2024 | 2024 | 924001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MARICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº128/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2024. | 60.321,22 |
| 26/09/2024 | 2024 | 823006 | L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2023 EM ANEXO. | 23.766,08 |
| 26/09/2024 | 2024 | 823005 | L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 55/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2023 EM ANEXO. | 24.243,80 |
| 25/09/2024 | 2024 | 925002 | SANDRA REGINA SILVA MEIRELES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO DO CONTRATO Nº017/2012, DISPENSA Nº017/2021 EM ANEXO. MES DE SET/2024. | 1.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 925004 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8516379-8,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.683,59 |
| 25/09/2024 | 2024 | 925005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.03.24269.8577912-0 E PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 925006 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8514916-7 E PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.708,20 |
| 25/09/2024 | 2024 | 925007 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.01.24269.8521692-5 E PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.410,50 |
| 25/09/2024 | 2024 | 924002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEX. | 9.694,08 |
| 25/09/2024 | 2024 | 923004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.694,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 920001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 5.600,88 |
| 25/09/2024 | 2024 | 913003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.894,72 |
| 25/09/2024 | 2024 | 912003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 40.000,05 |
| 25/09/2024 | 2024 | 911008 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.882,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 910008 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.888,40 |
| 25/09/2024 | 2024 | 909005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.896,04 |
| 25/09/2024 | 2024 | 906002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 10.944,72 |
| 25/09/2024 | 2024 | 902011 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº 38/2022, EM ANEXO. | 2.975,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 902013 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.SETEMBRO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 902009 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 194.458,35 |
| 25/09/2024 | 2024 | 902012 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2023, PROC.ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 36.235,39 |
| 25/09/2024 | 2024 | 902010 | BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 312.1/2022, PROC. ADM. Nº 82/2021 E PP Nº 036/2021. | 122.017,52 |
| 25/09/2024 | 2024 | 902014 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 55.192,89 |
| 24/09/2024 | 2024 | 924004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 280,10 |
| 24/09/2024 | 2024 | 924005 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 280,10 |
| 23/09/2024 | 2024 | 923002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO Nº 39141361, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 23,80 |
| 23/09/2024 | 2024 | 923001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 09/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS). | 35,08 |
| 23/09/2024 | 2024 | 923003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA,COM MATRÍCULA Nº 5916755, COMP.09/2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 34,25 |
| 23/09/2024 | 2024 | 913004 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 19.428,93 |
| 23/09/2024 | 2024 | 823004 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 23.219,84 |
| 23/09/2024 | 2024 | 814003 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 29.135,40 |
| 23/09/2024 | 2024 | 814004 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 31.213,22 |
| 23/09/2024 | 2024 | 814005 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 25.624,22 |
| 20/09/2024 | 2024 | 920003 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 410,69 |
| 20/09/2024 | 2024 | 920002 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.408,35 |
| 20/09/2024 | 2024 | 920004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | |
| 20/09/2024 | 2024 | 902007 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº27/2024, PROC.ADM.Nº70/2023 E PREG.ELE.Nº53/2023, EM ANEXO. | 2.773,34 |
| 20/09/2024 | 2024 | 802008 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº27/2024, PROC.ADM.Nº70/2023 E PREG.ELE.Nº53/2023, EM ANEXO. | 5.745,50 |
| 19/09/2024 | 2024 | 919001 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 9.900,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 919003 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.600,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 919004 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.000,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 919007 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 919002 | MARANET TELECOM EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO. | 375,37 |
| 19/09/2024 | 2024 | 919006 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 48,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 919005 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.200,25 |
| 18/09/2024 | 2024 | 918002 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA AT | 5.000,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 918001 | ZENNI LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, COM 06 (SEIS) OPÇÕES DE SALGADOS, 05 (CINCO) OPÇÕES D BOLOS E BEBIDAS, CONFORME ANEXO. | 5.270,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 918003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34,25 |
| 18/09/2024 | 2024 | 918004 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 18/09/2024 | 2024 | 918005 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 17/09/2024 | 2024 | 917002 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 9.500,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 917001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 5.459,40 |
| 17/09/2024 | 2024 | 912002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.998,24 |
| 17/09/2024 | 2024 | 912001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 25.331,05 |
| 17/09/2024 | 2024 | 911007 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 3.985,20 |
| 17/09/2024 | 2024 | 910002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 5.805,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 910007 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 30.025,26 |
| 17/09/2024 | 2024 | 909004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 4.347,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 906001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.831,92 |
| 17/09/2024 | 2024 | 904004 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº22/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 4.326,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 904003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 2.106,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 902006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 5.349,24 |
| 17/09/2024 | 2024 | 828005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 6.933,60 |
| 17/09/2024 | 2024 | 812010 | S C N PEREIRA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº210/2024. | 42.000,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 801028 | A.AMARO F. DA SILVA - EPP | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTOCOLO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTERNO E ALÉM DA OUVIDORIA E E-SIC ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.09/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº150/2022, PROC.ADM.Nº23/2022 E PREG.ELE.Nº012/2022, EM ANEXO. | 5.200,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 916003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 24,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 916002 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO. | 2.000,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 916005 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 12,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 916001 | COMUNICAÇÃO IMPAR LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME ANEXO. | 180,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 916004 | SEFAZ - DARE | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A DARE DE PUBLICAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 63,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 830006 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIRM-MA, CONFORME CONTRATO Nº40/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 10.980,80 |
| 16/09/2024 | 2024 | 823003 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIRM-MA, CONFORME CONTRATO Nº40/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 11.099,06 |
| 16/09/2024 | 2024 | 819009 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIRM-MA, CONFORME CONTRATO Nº40/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 9.067,74 |
| 16/09/2024 | 2024 | 816002 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 4.148,92 |
| 16/09/2024 | 2024 | 816003 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 10.416,47 |
| 16/09/2024 | 2024 | 812007 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIRM-MA, CONFORME CONTRATO Nº40/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 8.081,45 |
| 16/09/2024 | 2024 | 810001 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 5.707,24 |
| 16/09/2024 | 2024 | 801026 | GM ASSESSORIA LTDA | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.JULHO/2024 CONFORME CONTRATO Nº127/2024, PROC.ADM.Nº021/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº002/2024, EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 801025 | GM ASSESSORIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.AGOSTO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 4.333,33 |
| 16/09/2024 | 2024 | 801027 | GM ASSESSORIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.AGOSTO/2024 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº183.1/2022, PROC.ADM Nº31/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022. | 3.666,67 |
| 16/09/2024 | 2024 | 801024 | GM ASSESSORIA LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. JULHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº183.2/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 16/09/2024 | 2024 | 801012 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIRM-MA, CONFORME CONTRATO Nº40/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 9.663,11 |
| 16/09/2024 | 2024 | 801013 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIRM-MA, CONFORME CONTRATO Nº40/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 9.427,74 |
| 13/09/2024 | 2024 | 913001 | ARLENE BEZERRA VIANA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 16 A 20/09/2024, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE IMPLANTAMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NAS REDES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 3.777,40 |
| 13/09/2024 | 2024 | 913001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIO DE APURAÇÃO 31/08/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.777,40 |
| 13/09/2024 | 2024 | 913002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE MATRÍCULA Nº13208340, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 332,40 |
| 12/09/2024 | 2024 | 910006 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 11.862,25 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911002 | ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 16/09 À 20/09/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 750,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911003 | ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 23/09 À 27/09/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 750,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911004 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 16/09 À 20/09/2024, COM INTUITO DE RESOLVER DEMANDAS MUNICIPAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 500,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911005 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 23/09 À 27/09/2024, COM INTUITO DE RESOLVER DEMANDAS MUNICIPAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 500,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911009 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1,15 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911006 | NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME OFICIO Nº 991/2024-SEMUS EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 09/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 25,13 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 09/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 750,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE À FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, CONTA CONTRATO Nº4285620, COMPETENCIA 08/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 25,13 |
| 11/09/2024 | 2024 | 911001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO RELATIVO A RELIGAÇÃO NO HIDROMETRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 25,13 |
| 11/09/2024 | 2024 | 909002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 5.275,95 |
| 11/09/2024 | 2024 | 829003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 4.959,60 |
| 11/09/2024 | 2024 | 806051 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 6.383,25 |
| 11/09/2024 | 2024 | 805007 | SENC - SOLUCOES EM ENGENHARIA CONSTRUTIVA LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, 05/08/2024 A 09/09/2024,CONFORME CONTRATO Nº161/2024, PROC.ADM.Nº20/2024 E CONCOR.ELETRON.Nº02/2024, EM ANEXO. | 106.742,64 |
| 11/09/2024 | 2024 | 802007 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 72,09 |
| 11/09/2024 | 2024 | 801029 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2021, PROCESSO ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021, EM ANEXO. | 14.031,31 |
| 10/09/2024 | 2024 | 910005 | FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 10/09 À 14/09/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 890/2024-SEMUS EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 910009 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 10.506,68 |
| 10/09/2024 | 2024 | 910010 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2,45 |
| 10/09/2024 | 2024 | 910001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 144.704,84 |
| 10/09/2024 | 2024 | 910002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 24.189,19 |
| 10/09/2024 | 2024 | 910004 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 55.312,27 |
| 10/09/2024 | 2024 | 910003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº14345200, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 179,16 |
| 10/09/2024 | 2024 | 909003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 13.419,93 |
| 10/09/2024 | 2024 | 830042 | FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.858,25 |
| 10/09/2024 | 2024 | 830037 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA - CONCURSADOS,RELATIVO À AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 10.648,12 |
| 10/09/2024 | 2024 | 830043 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 830040 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.060,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 819010 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 20.586,89 |
| 10/09/2024 | 2024 | 801019 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME CONTRATO Nº205/2024, PROC.ADM.Nº22/2024 E PREG.ELE.Nº06/2024, EM ANEXO. | 100.090,47 |
| 10/09/2024 | 2024 | 801020 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME CONTRATO Nº205/2024, PROC.ADM.Nº22/2024 E PREG.ELE.Nº06/2024, EM ANEXO. | 98.140,12 |
| 10/09/2024 | 2024 | 801022 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME CONTRATO Nº205/2024, PROC.ADM.Nº22/2024 E PREG.ELE.Nº06/2024, EM ANEXO. | 100.003,05 |
| 10/09/2024 | 2024 | 801021 | INSTITUTO MARSERVICE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2024. CONFORME CONTRATO Nº 207/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2024 E PROC. ADM. Nº 22/2024 EM ANEXO. | 15.374,62 |
| 10/09/2024 | 2024 | 801023 | INSTITUTO MARSERVICE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2024. CONFORME CONTRATO Nº 207/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2024 E PROC. ADM. Nº 22/2024 EM ANEXO. | 145.650,40 |
| 09/09/2024 | 2024 | 909007 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.925,81 |
| 09/09/2024 | 2024 | 909001 | JERRY ADRIANO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LOTE RURAL, PARA FUTURA INSTALAÇÕES DE UMA CRECHE, LOCALIZADO NA RUA NOVA, POVOADO MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNIC´´IPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME OFICIO Nº10/2024 EM ANEXO. | 150.000,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906006 | SILVANETE PEREIRA SOUSA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE SUELMA MARLEEN PEREIRA LIMA, RELATIVO AO TRATAMENTO (DEPRESSÃO GRAVE E SINTOMAS PSICOTICOS), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906005 | ANTONIO DO NASCIMENTO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906004 | ANA MARIA MORAIS FONSECA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA MARIA MORAIS FONSECA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906003 | GABRIELE ALVES BARROS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIELE ALVES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906015 | MARIA JOVENILDES PENHA SOARES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA JOVENILDES PENHA SOARES, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906014 | RIBAMAR PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA RIBAMAR PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906016 | JOEL SILVA RIBEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOEL SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906012 | ELIENE PEREIRA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ELIENE PEREIRA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ARTRITE REUMATOIDE), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906018 | JOAO BATISTA CARDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO BATISTA CARDOSO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906008 | ELLAYNE MENDES CARVALHO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ELLAYNE MENDES CARVALHO, RELATIVO AO TRATAMENTO (LUPUS), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906010 | MARIA RITA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA RITA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (BRONQUIETASIAS), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906013 | ANTONIA CAMPELO PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA CAMPELO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906011 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906017 | JAQUELINE MEIRELES SOUSA LINDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO FRANCISCO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906007 | THALIA ESTHEFANY MACEDO FONTENELE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CLEUDIANE HENRIQUE MACEDO, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEURO TOXOPLASMOSE E SIDA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906009 | SIMONE PEREIRA BARBOSA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE SIMONE PEREIRA BARBOSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906042 | JORGE REGO DE JESUS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JORGE REGO DE JESUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906055 | DANIEL DA CRUZ SILVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GLEISIANE DE JESUS PEREIRA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906052 | SUELLEN MARA P. LIMA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE SAMUEL FELYPE LIMA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (PREMATURIDADE), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906053 | THAIS DOS SANTOS ABREU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE THAIS DOS SANTOS ABREU, RELATIVO AO TRATAMENTO (TRANSPLANTE RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906022 | GELMIRES LIMA BRITO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GELMIRES LIMA BRITO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906024 | CÍCERO DA SILVA COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO DA SILVA COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906037 | FABIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FABIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906054 | LUIZA DE SOUSA CARDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA DO BONFIM NUNES DE SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906028 | ANA NERES SILVA OLIVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA NERES SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906033 | VICENTE SOUSA NETO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE VICENTE SOUSA NETO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906051 | VIVIANNE DE CASSIA DE CASTRO LINDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PEDRO ARTHUR DE CASTRO CHAVES, RELATIVO AO TRATAMENTO (PARALISIA FACIAL CONGENITA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906021 | DANIEL DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE HARTANIZA DA CONCEIÇÃO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906045 | SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIANO BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INTOLERANCIA ALIMENTAR), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 150,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906049 | SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906026 | ANTONIO CARLOS CARDOZO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS CARDOZO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906048 | LUCYJANE MENDONÇA SILVEIRA GARCES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCYJANE MENDONÇA SILVEIRA GARCES, RELATIVO AO TRATAMENTO (OSTEOMETITE DA TIBIA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906050 | DENISE DA LUZ OLIVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIANNE OLIVEIRA MEIRELES, RELATIVO AO TRATAMENTO (HIDROCEFALIA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906023 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906039 | GEIZIANE AZEVEDO PINHEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIEL PINHEIRO MUNIZ, RELATIVO AO TRATAMENTO (LABIO LEPORINO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906034 | MARIENE DA SILVA PEREIRA DA CRUZ | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ADRIELMA PEREIRA DA CRUZ, RELATIVO AO TRATAMENTO (ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE DO FIGADO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906025 | REGIMAR SILVA SANTOS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO SOUSA SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906031 | ROSILDA ROMEU DOS SANTOS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSILDA ROMEU DOS SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906027 | ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906019 | LUCIA DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO BATISTA COSTA CUNHA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906029 | ELICENILDE RIBEIRO MAFRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALVINO MENDONÇA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906046 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO, RELATIVO AO TRATAMENTO (ESCLEROSE MULTIPLA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906020 | JANETE AMARAL DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JANETE AMARAL DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906038 | FRANCISCA SALGADO GOMES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCA SALGADO GOMES, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906032 | MARIA GORETE COELHO PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA GORETE COELHO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906035 | AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE AIRTON SENA CARDOSO COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES AGOSTO/2024 PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906041 | JACYARA RODRIGUES MORAES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO MIGUEL RODRIGUES MORAES, RELATIVO AO TRATAMENTO (HIDRONEFROSE), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906036 | SAMIA REGINA DOS SANTOS GALVAO ALVES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ARTHUR LAERCIO GALVÃO ALVES, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEFROPEDIATRIA), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906040 | TAYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JEAN FELIPE DE OLIVEIRA LOZANO, RELATIVO AO TRATAMENTO (PERDA AUDITIVA PROFUNDA E BILATERAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906043 | LEIDIANA CORREA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LEIDIANA CORREA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906030 | TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906044 | LEILA MARIA COSTA DE PAIVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LEILA MARIA COSTA DE PAIVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906047 | EDNA DE SOUSA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA AUGUSTA DE SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 906056 | JENNEFER STEFANE GOMES MARQUES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ISAIAS MARQUES NUNES, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEUROLOGICO), MES DE AGOSTO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 905001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.985,60 |
| 06/09/2024 | 2024 | 905002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 41.930,58 |
| 06/09/2024 | 2024 | 905003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.948,40 |
| 05/09/2024 | 2024 | 904001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.115,20 |
| 05/09/2024 | 2024 | 902005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 7.198,20 |
| 05/09/2024 | 2024 | 830005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 7.915,40 |
| 05/09/2024 | 2024 | 830005 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024. | 7.915,40 |
| 05/09/2024 | 2024 | 829002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 40.913,45 |
| 05/09/2024 | 2024 | 828003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 7.832,16 |
| 05/09/2024 | 2024 | 826003 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 13.983,82 |
| 05/09/2024 | 2024 | 823002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.612,00 |
| 05/09/2024 | 2024 | 822005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADIMINITRATIVO Nº48/2023. | 42.555,53 |
| 05/09/2024 | 2024 | 822006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 7.117,20 |
| 05/09/2024 | 2024 | 822007 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº199/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.099,60 |
| 05/09/2024 | 2024 | 822008 | J. C. MENDES LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº95/2024, PROC.ADM.Nº76/2023 E PREG.ELE.Nº58/2023, EM ANEXO. | 14.715,80 |
| 05/09/2024 | 2024 | 813007 | J. C. MENDES LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº95/2024, PROC.ADM.Nº76/2023 E PREG.ELE.Nº58/2023, EM ANEXO. | 14.923,42 |
| 04/09/2024 | 2024 | 904002 | GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº028/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 04/09/2024 | 2024 | 828004 | MAXIMA REGINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, POR MEIO DE ASSESSORIA NA POPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMECONTRATO Nº215/2023, INEXIGIBILIDADE Nº06/2023 E PROC.ADM.Nº57/2023, EM ANEXO. | 33.424,20 |
| 04/09/2024 | 2024 | 801018 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 194.376,56 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15.825,48 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.118,56 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 16.006,08 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903004 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903005 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 109,81 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903006 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 56,45 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903007 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 25,49 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903009 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903008 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903010 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903011 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903012 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903013 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 53,98 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903014 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903015 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRÍCULA Nº 00361356.9, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 47,18 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA,COM MATRÍCULA Nº 167633, COMP.07/2024 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 16.006,08 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), FATURA AGRUPADORA Nº 167632, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM 07/2024. | 15.825,48 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903004 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 09/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS). | 33,58 |
| 03/09/2024 | 2024 | 903002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), FATURA AGRUPADORA Nº 167631 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.118,56 |
| 03/09/2024 | 2024 | 902004 | D.W.COSTA MENDES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº40/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2022 EM ANEXO. | 142.336,80 |
| 03/09/2024 | 2024 | 812008 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 54.600,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 812009 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 26.298,20 |
| 03/09/2024 | 2024 | 801010 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº147/2021, PROC.ADM | 6.500,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 801016 | D C F SANTOS FORTH Consultoria e Informática | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº161/2022, PROC.ADM.Nº19/2022 E PREG.ELE.Nº08/2022, EM ANEXO. | 6.000,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 801011 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº148/2021, PROC.ADM Nº58/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº07/2021. | 4.500,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902025 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 254,27 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902001 | R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº05/2022, EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 215/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902002 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 141/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902003 | LEONILA COSTA LEMOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME OFICIO Nº 142/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902001 | EDMAR MORENO MONTEIRO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 032/2024 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902002 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902003 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2024. | 1.412,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 902001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 801014 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TCE-MA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.AGOSTO/2024, CONFORME CONTRATO Nº226/2023, PROC.ADM.Nº65/2023 E DISPENSA Nº06/2023, EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 801015 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO PUBLICA INTEGRADA, ACOMPANHAMENTO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TECNICO PARA O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP. AGOSTO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2021, PROC.ADM.Nº48/2021 E PREG.PRES.Nº017/2021, EM ANEXO. | 6.050,00 |
| 31/08/2024 | 2024 | 831003 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.379,07 |
| 31/08/2024 | 2024 | 831001 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,82 |
| 31/08/2024 | 2024 | 831002 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 9.671,08 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830002 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 404,95 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830003 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | |
| 30/08/2024 | 2024 | 830004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ADO-LC 176/2020 (ADO25), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 43,46 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830050 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.496,03 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830038 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 189.676,53 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830046 | FOLHA - SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTABILIDADE | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-ESTABILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.875,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830011 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 30.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830020 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 19.328,05 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830024 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE AGSOTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 17.472,13 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830025 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 35.543,09 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830023 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024. | 63.553,38 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830021 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - ESTABILIDADE, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 102.256,01 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830026 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 13.782,87 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830031 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE agsoto/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 381.570,26 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830028 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024. | 5.142,50 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830029 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE AGOSTO/2024 CONFORME FOLHA ANEXA. | 20.533,22 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830009 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- CRECHE I E II - ESTABILIDADE, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 12.874,11 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830008 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 344.863,44 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830018 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA. | 354.697,57 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830017 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.478.962,44 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830016 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.394.431,24 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830032 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 31.940,09 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830004 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE AGOSTO/2024. | 43,46 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830002 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 404,95 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830049 | FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.915,38 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830044 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/ESTABILIDADE | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.026,67 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830045 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO ESTABILIDADE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - ESTABILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.520,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830034 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.594,88 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830009 | FOLHA - SEC DE CIENCIAS E TECNOLOGIA/COMISSIONADO | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - COMISISONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830022 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 46.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830027 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIOANDOS - AGOSTO/2024. | 20.100,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830033 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830010 | FOPAG- 70% - CRECHE E E II -COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. 70% - CRECHE IE II - COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024. | 2.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830019 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 50.800,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830003 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | |
| 30/08/2024 | 2024 | 830048 | FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830010 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS-COMISISONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 26.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830012 | FOLHA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 30.750,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830035 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.346,33 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830036 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.436,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830047 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830012 | FOPAG - 30%C - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-30% - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024. | 1.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830030 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 12.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830011 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 210.498,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830007 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 36.972,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830013 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 822.892,72 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830015 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 72.784,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830014 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 448.534,52 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830001 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.671,08 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830039 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.270,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830041 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15.616,33 |
| 30/08/2024 | 2024 | 830001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24243.1609359-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.671,08 |
| 29/08/2024 | 2024 | 829001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 25.200,41 |
| 29/08/2024 | 2024 | 829004 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº10542086 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 350,28 |
| 29/08/2024 | 2024 | 827003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 215/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.155,76 |
| 29/08/2024 | 2024 | 826002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 26.000,85 |
| 29/08/2024 | 2024 | 826002 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 26.000,85 |
| 29/08/2024 | 2024 | 823001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 7.258,68 |
| 29/08/2024 | 2024 | 823001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 7.258,68 |
| 29/08/2024 | 2024 | 821003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 9.830,16 |
| 29/08/2024 | 2024 | 821003 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 9.830,16 |
| 29/08/2024 | 2024 | 820003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 36.000,27 |
| 29/08/2024 | 2024 | 801009 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE COONTRATO Nº239/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº72/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº032/2021 EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 29/08/2024 | 2024 | 801009 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.AGOSTO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 828001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 828001 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 1.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 828002 | MARIA DO CARMO COSTA ROCHA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO DO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE OBJETOS DESCARTADOS, COMP.AGOSTO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº042/2021 E DISPENSA Nº042/2021, EM ANEXO. | 1.300,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 828001 | SANDRA REGINA SILVA MEIRELES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO DO CONTRATO Nº017/2012, DISPENSA Nº017/2021 EM ANEXO. MES DE AGOSTO/2024. | 1.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 801008 | BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 312.1/2022, PROC. ADM. Nº 82/2021 E PP Nº 036/2021. | 122.017,52 |
| 28/08/2024 | 2024 | 801008 | J J MACHADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 122.017,52 |
| 28/08/2024 | 2024 | 719011 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº110/2023, PROC.ADM.Nº65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 55.192,89 |
| 27/08/2024 | 2024 | 827002 | PATRICIA IVONE COSTA CASTRO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO MARANHAO, NOS DIAS 27/08 À 30/08/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 140/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 400,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 827001 | NAYARA CRISTINA SILVA AZEVEDO PONTES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA NAYARA CRISTINA SILVA AZEVEDO PONTES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFANCIA NO MARANHAO, NOS DIAS 27/08 À 30/08/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 139/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 400,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 827004 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 06/2024,07/2024 E 08/2024,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 103,59 |
| 26/08/2024 | 2024 | 826001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 33,58 |
| 26/08/2024 | 2024 | 826001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 26/08/2024 | 2024 | 826001 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 33,58 |
| 26/08/2024 | 2024 | 826001 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13ºSALARIO DOS APOSENTADOS DO IPSPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 26/08/2024 | 2024 | 731020 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 1.205,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 731020 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.205,00 |
| 23/08/2024 | 2024 | 802006 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 18.386,21 |
| 23/08/2024 | 2024 | 726007 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 19.691,10 |
| 23/08/2024 | 2024 | 719010 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 20.823,06 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.896,01 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822004 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.896,01 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822003 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822002 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822002 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM,RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 822001 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS APOSENTADOS DO IPSPM,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.625,03 |
| 22/08/2024 | 2024 | 816001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.320,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 816001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 4.320,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 816001 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 4.320,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 813006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 6.922,80 |
| 22/08/2024 | 2024 | 812006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.829,60 |
| 22/08/2024 | 2024 | 809003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.320,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 801007 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 198.077,34 |
| 22/08/2024 | 2024 | 801007 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2023, PROC.ADM.Nº65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 198.077,34 |
| 22/08/2024 | 2024 | 718007 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. JULHO/2024, CONFORME CONTRATO Nº116/2024, PROC.ADM.Nº010/2024 E INEXIG.Nº001/2024, E | 3.900,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821002 | LIDYANE SOUZA RIBEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA LIDYANE SOUZA RIBEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AVALIATIVO E PARTICIPATIVO DO CONTROLE DO TABAGISMO, NOS DIAS 22/08 À 24/08/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 910/2024-SEMUS EM ANEXO. | 300,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1,12 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1,12 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821007 | AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES(COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 7.080,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821009 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 12,01 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821006 | MARANET TELECOM EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 375,37 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821008 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.247,96 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821001 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1,12 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821004 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 207,52 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821001 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1,12 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821005 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 628,67 |
| 21/08/2024 | 2024 | 821002 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 300,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 703005 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 18.048,38 |
| 21/08/2024 | 2024 | 701032 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 14.123,71 |
| 20/08/2024 | 2024 | 820001 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 9.900,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 820002 | J SOUZA & GALIZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA À NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/21) PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (PROCESSO
ADMINISTRATIVO 010/2024), PARA A CÂMARA DE PINDARÉ MIRIM/MA. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 | 3.640,05 |
| 20/08/2024 | 2024 | 820002 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.640,05 |
| 20/08/2024 | 2024 | 814002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 12.092,98 |
| 20/08/2024 | 2024 | 814002 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 12.092,98 |
| 20/08/2024 | 2024 | 812004 | J DA S SOARES | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 10.828,16 |
| 20/08/2024 | 2024 | 715019 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 25.567,29 |
| 20/08/2024 | 2024 | 712004 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 25.933,15 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819001 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 179,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819002 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 187,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819003 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 23,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819005 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.600,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819004 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 25,48 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 23,80 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819006 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 5.000,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819004 | ZENNI LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, COM 06 (SEIS) OPÇÕES DE SALGADOS, 05 (CINCO) OPÇÕES D BOLOS E BEBIDAS, CONFORME ANEXO. | 25,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819008 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 60,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819007 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL,REF AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 3.000,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE A FATURA DA EQUATORIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº4582620, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 23,80 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819004 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE À FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, CONTA CONTRATO Nº4285620, COMPETENCIA 07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 25,48 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº14345200, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 179,16 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº14345200, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 187,27 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819002 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 187,27 |
| 19/08/2024 | 2024 | 819001 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 179,16 |
| 19/08/2024 | 2024 | 812003 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 16.695,26 |
| 19/08/2024 | 2024 | 812003 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 16.695,26 |
| 19/08/2024 | 2024 | 802005 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº102/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 6.916,92 |
| 19/08/2024 | 2024 | 801006 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 16.990,51 |
| 19/08/2024 | 2024 | 801006 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.08/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 16.990,51 |
| 19/08/2024 | 2024 | 801006 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANeXO. | 16.990,51 |
| 19/08/2024 | 2024 | 709008 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 26.465,39 |
| 19/08/2024 | 2024 | 705030 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 3.997,96 |
| 19/08/2024 | 2024 | 702011 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº102/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 12.901,42 |
| 15/08/2024 | 2024 | 815002 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 2.000,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 815001 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 24,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 802003 | J. C. MENDES LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº95/2024, PROC.ADM.Nº76/2023 E PREG.ELE.Nº58/2023, EM ANEXO. | 6.162,74 |
| 15/08/2024 | 2024 | 719009 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº22/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 6.208,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 717009 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 6.883,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 717010 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 13.728,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 717011 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 48.048,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 710025 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 26.298,20 |
| 15/08/2024 | 2024 | 710026 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 54.600,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 814001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 236,64 |
| 14/08/2024 | 2024 | 814001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 236,64 |
| 14/08/2024 | 2024 | 814001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 08/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. MATRICULA Nº13248340 . | 236,64 |
| 14/08/2024 | 2024 | 813005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 38.010,30 |
| 14/08/2024 | 2024 | 812002 | J DA S SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 27.251,82 |
| 14/08/2024 | 2024 | 812002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023. | 27.251,82 |
| 14/08/2024 | 2024 | 807005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 27.013,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 807005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 27.013,80 |
| 14/08/2024 | 2024 | 806002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 40.111,01 |
| 14/08/2024 | 2024 | 806002 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2024. | 40.111,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 802004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº209/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 10.011,60 |
| 13/08/2024 | 2024 | 813001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 13/08/2024 | 2024 | 813001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 13/08/2024 | 2024 | 813008 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12,01 |
| 12/08/2024 | 2024 | 812001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIO DE APURAÇÃO 31/07/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.311,70 |
| 12/08/2024 | 2024 | 812001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.311,70 |
| 12/08/2024 | 2024 | 812001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.311,70 |
| 09/08/2024 | 2024 | 809001 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 17.574,11 |
| 09/08/2024 | 2024 | 805004 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 60.297,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 805004 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MARICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº128/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2024, CHAMA PÚBLICA Nº01/2024. | 60.297,72 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808002 | ARLENE BEZERRA VIANA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 13 A 17/08/2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NAS REDES MUNICIPAIS, , CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022 EM ANEXO | 500,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 46.561,02 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 23.922,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 23.922,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 500,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 23.922,77 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 46.561,02 |
| 08/08/2024 | 2024 | 808005 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 07/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. MATRICULA Nº5916755 (CENTRO DE IDIOMAS). | 33,58 |
| 08/08/2024 | 2024 | 805003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME Nº233/2023 EM ANEXO. | 32.406,59 |
| 08/08/2024 | 2024 | 805003 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 32.406,59 |
| 08/08/2024 | 2024 | 805003 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 32.406,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 703004 | E G S AGUIAR LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 4.655,34 |
| 08/08/2024 | 2024 | 701012 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE COONTRATO Nº239/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº72/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº032/2021 EM ANEXO. | 26.352,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 701012 | BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,(PNATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 312.1/2022, PROC. ADM. Nº 82/2021 E PP Nº 036/2021 EM ANEXO. | 26.352,87 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807004 | SIMONE LINDOSO SILVA SOARES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA SIMONE LINDOSO SILVA SOARES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARO DA SADE INTEGRAL DO HOMEM MARANHENSE, NOS DIAS 13/08 À 15/08/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 882/2024-SEMUS EM ANEXO. | 300,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807001 | NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME OFICIO Nº 873/2024-SEMUS EM ANEXO. | 642,43 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807002 | NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME OFICIO Nº 874/2024-SEMUS EM ANEXO. | 673,91 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMEIRA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 31159024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 642,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 673,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 506,85 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 44616173. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 506,85 |
| 07/08/2024 | 2024 | 807004 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 705006 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME CONTRATO Nº205/2024, PROC.ADM.Nº22/2024 E PREG.ELE.Nº06/2024, EM ANEXO. | 97.651,88 |
| 07/08/2024 | 2024 | 705007 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME CONTRATO Nº205/2024, PROC.ADM.Nº22/2024 E PREG.ELE.Nº06/2024, EM ANEXO. | 100.578,71 |
| 07/08/2024 | 2024 | 705008 | INSTITUTO MARSERVICE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2024. CONFORME CONTRATO Nº 207/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2024 E PROC. ADM. Nº 22/2024 EM ANEXO. | 15.374,62 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704003 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 28.254,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704004 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 29.072,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704005 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 23.040,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704006 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 12.960,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704010 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 111.583,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704007 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 5.688,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704008 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 55.400,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 704009 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 18.720,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 702010 | A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFEREENTE A CNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEECIMENTO DE KITS PARA DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS AFETADAS PELO DESASTRE NATURAL DE CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 203/2024, PROC. ADM. 23/2024 E DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 E ANEXO. | 16.512,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 205,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806017 | DANIEL DA CRUZ SILVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GLEISIANE DE JESUS PEREIRA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806009 | MARIA JOVENILDES PENHA SOARES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA JOVENILDES PENHA SOARES, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806022 | FRANCILENE COSTA GALVÃO LIMA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCILENE COSTA GALVÃO LIMA, RELATIVO AO TRATAMENTO (LUPOS ERITEMATOSO SISTEMICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 150,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806007 | ANA NERES SILVA OLIVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA NERES SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806020 | VICENTE SOUSA NETO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE VICENTE SOUSA NETO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806012 | RIBAMAR PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA RIBAMAR PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806015 | DANIEL DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE HARTANIZA DA CONCEIÇÃO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806010 | JOEL SILVA RIBEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOEL SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806005 | ANTONIO CARLOS CARDOZO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS CARDOZO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806013 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806019 | GEIZIANE AZEVEDO PINHEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIEL PINHEIRO MUNIZ, RELATIVO AO TRATAMENTO (LABIO LEPORINO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806004 | REGIMAR SILVA SANTOS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO SOUSA SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806006 | ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806014 | ELICENILDE RIBEIRO MAFRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALVINO MENDONÇA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806008 | JAQUELINE MEIRELES SOUSA LINDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO FRANCISCO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806018 | FRANCISCA SALGADO GOMES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCA SALGADO GOMES, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806011 | MARIA GORETE COELHO PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA GORETE COELHO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806021 | ERICA VIANA BARROS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCIDALVA ALVES VIANA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806016 | GABRIELE ALVES BARROS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIELE ALVES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806039 | JORGE REGO DE JESUS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JORGE REGO DE JESUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806043 | THAIS DOS SANTOS ABREU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE THAIS DOS SANTOS ABREU, RELATIVO AO TRATAMENTO (TRANSPLANTE RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806047 | FABIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FABIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806035 | WELSON SILVA BARROS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE WELSON SILVA BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA DE PENIS), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806045 | VIVIANNE DE CASSIA DE CASTRO LINDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PEDRO ARTHUR DE CASTRO CHAVES, RELATIVO AO TRATAMENTO (PARALISIA FACIAL CONGENITA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806030 | ELIENE PEREIRA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ELIENE PEREIRA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ARTRITE REUMATOIDE), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806038 | SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806041 | SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIANO BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INTOLERANCIA ALIMENTAR), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 150,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806027 | JOAO BATISTA CARDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO BATISTA CARDOSO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806044 | RAIMUNDA DA PAIXAO SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE RAIMUNDA DA PAIXÃO SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (QUIMIOTERAPIA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806032 | VERONICA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE HENRY VALENTIM PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (HIDROCEFALIA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806033 | MARIENE DA SILVA PEREIRA DA CRUZ | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ADRIELMA PEREIRA DA CRUZ, RELATIVO AO TRATAMENTO (ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE DO FIGADO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806048 | MARIA RITA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA RITA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (BRONQUIETASIAS), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 200,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806025 | ROSILDA ROMEU DOS SANTOS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSILDA ROMEU DOS SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806037 | ANA ROSA GOMES MENDONÇA CARVALHO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUIDY GABRIEL DA SILVA MENDONÇA, RELATIVO AO TRATAMENTO (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806031 | ANTONIA CAMPELO PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA CAMPELO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806029 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806028 | LUCIA DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO BATISTA COSTA CUNHA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806042 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO, RELATIVO AO TRATAMENTO (ESCLEROSE MULTIPLA), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806034 | ANTONIO DO NASCIMENTO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806026 | JANETE AMARAL DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JANETE AMARAL DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806024 | AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE AIRTON SENA CARDOSO COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES JULHO/2024 PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806036 | TAYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JEAN FELIPE DE OLIVEIRA LOZANO, RELATIVO AO TRATAMENTO (PERDA AUDITIVA PROFUNDA E BILATERAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806040 | LEIDIANA CORREA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LEIDIANA CORREA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806023 | TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806046 | ANA LUCIA REGO REIS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA VITORIA REGO REIS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ANQUILOSE FIBRO-OSSEA UNILATERAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806049 | SIMONE PEREIRA BARBOSA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE SIMONE PEREIRA BARBOSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806050 | MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA AUGUSTA DE SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 600,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806052 | GELMIRES LIMA BRITO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GELMIRES LIMA BRITO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JULHO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 806001 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 805002 | SENILSON SILVA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, REFERE-SE A IDA A CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PARTICIPAR DO CURSO: OFICINA CASP, PROMOVIDO PELA ADTR INFORMÁTICA, REALIZADO EM 07/08/2024 A 08/08/2024,NO INSTITUTO NAVIGARE, CONFORME ANEXO. | 12.926,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 805002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 12.926,90 |
| 06/08/2024 | 2024 | 805002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023. | 12.926,90 |
| 06/08/2024 | 2024 | 805002 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 12.926,90 |
| 06/08/2024 | 2024 | 802002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023. | 10.227,06 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801004 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº58/20/2021 EM ANEXO. | 9.114,62 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801005 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 1.890,01 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801004 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.08/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 9.114,62 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801003 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.08/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 13.111,98 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801005 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.08/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 1.890,01 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801003 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 13.111,98 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 13.111,98 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 9.114,62 |
| 06/08/2024 | 2024 | 801005 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 1.890,01 |
| 06/08/2024 | 2024 | 729001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 13.047,89 |
| 06/08/2024 | 2024 | 726006 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023. | 7.143,39 |
| 06/08/2024 | 2024 | 725005 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 14.405,16 |
| 06/08/2024 | 2024 | 723005 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 15.416,10 |
| 06/08/2024 | 2024 | 719008 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADM Nº70/2023 . | 7.024,96 |
| 06/08/2024 | 2024 | 710008 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023. | 7.828,42 |
| 06/08/2024 | 2024 | 701026 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADM Nº70/2023 . | 8.927,99 |
| 05/08/2024 | 2024 | 805005 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 378,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 805001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 34,25 |
| 05/08/2024 | 2024 | 805001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 34,25 |
| 05/08/2024 | 2024 | 805001 | MARANET TELECOM EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 34,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 805006 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO. | 5.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 805001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34,25 |
| 05/08/2024 | 2024 | 801002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº204/2024, PROCESSO ADM Nº70/2023 . | 14.167,10 |
| 05/08/2024 | 2024 | 801002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 14.167,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 801002 | J J MACHADO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO N 54/2023. | 14.167,10 |
| 05/08/2024 | 2024 | 716004 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 15.003,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 716004 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 15.003,41 |
| 05/08/2024 | 2024 | 715018 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 15.115,70 |
| 05/08/2024 | 2024 | 715017 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 9.273,82 |
| 05/08/2024 | 2024 | 708006 | GM ASSESSORIA LTDA | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.JULHO/2024 CONFORME CONTRATO Nº127/2024, PROC.ADM.Nº021/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº002/2024, EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 701031 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2021, PROCESSO ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021, EM ANEXO. | 14.031,31 |
| 05/08/2024 | 2024 | 701022 | GM ASSESSORIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.JULHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 4.333,33 |
| 05/08/2024 | 2024 | 701024 | GM ASSESSORIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183.1/2022, PROC. ADM. Nº 31?2022, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 05/08/2024 | 2024 | 701023 | GM ASSESSORIA LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. JULHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº183.2/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 05/08/2024 | 2024 | 701020 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 6.339,63 |
| 05/08/2024 | 2024 | 701021 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 4.275,80 |
| 02/08/2024 | 2024 | 802001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/08/2024 | 2024 | 802001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/08/2024 | 2024 | 802001 | GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº026/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/08/2024 | 2024 | 802001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/08/2024 | 2024 | 801001 | D.W.COSTA MENDES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº40/2022 E PROCESSO ADMINISTRARIVO Nº67/2022 EM ANEXO. | 142.938,95 |
| 02/08/2024 | 2024 | 801001 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 142.938,95 |
| 02/08/2024 | 2024 | 801001 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 142.938,95 |
| 02/08/2024 | 2024 | 801001 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 142.938,95 |
| 02/08/2024 | 2024 | 701027 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº148/2021, PROC.ADM Nº58/2021. | 4.500,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 801017 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 194.355,03 |
| 01/08/2024 | 2024 | 801030 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº233/2023 EM ANEXO. | 33.111,14 |
| 01/08/2024 | 2024 | 801031 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº233/2023 EM ANEXO. NOTA FICAL Nº174. | 32.503,87 |
| 01/08/2024 | 2024 | 730003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 45.356,10 |
| 01/08/2024 | 2024 | 730003 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 45.356,10 |
| 01/08/2024 | 2024 | 726005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº209/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.501,76 |
| 01/08/2024 | 2024 | 725004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº209/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.034,20 |
| 01/08/2024 | 2024 | 724002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 10.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 724003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº209/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 20.634,01 |
| 01/08/2024 | 2024 | 724002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº209/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 10.000,80 |
| 01/08/2024 | 2024 | 722004 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNCIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 121/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 21.948,25 |
| 01/08/2024 | 2024 | 722004 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM,RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 21.948,25 |
| 01/08/2024 | 2024 | 718005 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNCIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 121/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 22.329,07 |
| 01/08/2024 | 2024 | 715016 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNCIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 121/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 19.555,47 |
| 01/08/2024 | 2024 | 715015 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.002,40 |
| 01/08/2024 | 2024 | 715014 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 9.112,99 |
| 01/08/2024 | 2024 | 712003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 10.145,42 |
| 01/08/2024 | 2024 | 710007 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNCIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 121/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 19.721,62 |
| 01/08/2024 | 2024 | 708005 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNCIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 121/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 18.323,62 |
| 01/08/2024 | 2024 | 705001 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE NATUREZA ATUARIAL VISANDO ELABORAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNCÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº08/2023, EM ANEXO. | 8.700,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 705005 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.07/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 19.678,36 |
| 01/08/2024 | 2024 | 705005 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNCIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 121/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 19.678,36 |
| 01/08/2024 | 2024 | 701017 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNCIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 121/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 17.934,70 |
| 01/08/2024 | 2024 | 701029 | MARANET TELECOM EIRELI | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMP. JANEIRO/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº288/2022, PROC.ADM Nº59/2022 EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 701016 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.343,60 |
| 01/08/2024 | 2024 | 630001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.932,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 603028 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.121,20 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731001 | SERGIO A. SILVA NUNES | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 07 (SAETE) DIA´RAIS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NOS DIAS 05 A 11/08/2024, PARA COMPETIR A NIVEL MUDIAL DE ROBÓTICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 6.570,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731002 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 132/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 6.851,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731003 | NALBERT CARDOSO VIEIRA | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR NALBERT CARSOSO VIEIRA, CONFORME DECRETO Nº23, DE 30 DE MARÇO DE 2021 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731001 | EDMAR MORENO MONTEIRO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 029/2024 EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731004 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 17.945,81 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731002 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.851,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731003 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731016 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.150,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731008 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 60.084,72 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731015 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 187.046,53 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731012 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 37.802,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731010 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.357,82 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731011 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.472.481,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731007 | FOLHA - EMULTI/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.757,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731011 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.472.481,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731012 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024. | 37.802,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731007 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE julho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 10.757,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731010 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024. | 2.357,82 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731008 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 60.084,72 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731004 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024 CONFORME FOLHA ANEXA. | 17.945,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731014 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 392.229,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731015 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 187.046,53 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731016 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 17.150,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731022 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 15.472,13 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731027 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA. | 369.045,79 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731033 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.379,07 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731032 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,82 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731019 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 8.912,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731025 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-705 - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 344.817,75 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731030 | FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.915,38 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731012 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 37.802,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731011 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.472.481,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731014 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 392.229,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731009 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.100,18 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731013 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731009 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.100,18 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731003 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024. | 4.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731021 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 46.500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731023 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - MFUND. II - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024. | 20.100,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731031 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731026 | FOPAG- 70% - CRECHE E E II -COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. 70% - CRECHE IE II - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024. | 2.500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731013 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731004 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.945,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731005 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 73.941,35 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731014 | FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 392.229,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731006 | FOLHA - EMULTI/CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.937,45 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731013 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731019 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.912,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731017 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 14.456,33 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731018 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 83.124,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731002 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE julho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 6.851,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731006 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 6.937,45 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731005 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE julho/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 73.941,35 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731018 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 83.124,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731017 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE julho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 14.456,33 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731028 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 71.284,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731024 | FOPAG - 30% - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-30% - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024. | 1.500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731029 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 13.500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731007 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.757,10 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731030 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.915,38 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24213.5532217-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731002 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 6.851,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 731001 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 6.570,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 717008 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.953,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 716003 | WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,(ANIVERSÁRIO DA CIDADE), ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 208/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº48/2023 EM ANEXO. | 829.203,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 716003 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 829.203,00 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730001 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE REFERENTE Á PUBLICAÇÃO NO DOEMA, COM DOCUMENTO DE Nº123777116, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.467,44 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 10.467,44 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730021 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA, PARC. 6/12 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 36.861,47 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730002 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 43,46 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730016 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730016 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730020 | FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 30/07/2024 | 2024 | 730019 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 30/07/2024 | 2024 | 701006 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAAS UNIDADES, CONFORME CONFORME SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº090/2021, PROC ADMINISTRATIVO Nº032/2021 E INEXIGIBILADADE Nº006/2021 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 30/07/2024 | 2024 | 701025 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO Nº098/2021. | 55.003,20 |
| 26/07/2024 | 2024 | 726002 | TEREZA DE FATIMA BORGES LEAL | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM/MA/SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 05 A 11/08/2024, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO NÍVEL MUNDIAL DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 500,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 726001 | RAUL VICTOR MORENO DOS SANTOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM/MA/SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 05 A 11/08/2024, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO NÍVEL MUNDIAL DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 726002 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REALIZADO PELA SEDES, NOS DIAS 30/07 À 03/08/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 131/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 500,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 726001 | LIZYANNE SOUZA RIBEIRO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS REALIZADO PELA SEDES, NOS DIAS 30/07 À 03/08/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 130/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 726001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 726002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 726004 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO A MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.16.24208.5934518-2, EM ANEXO. | 250,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 723004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 12.760,20 |
| 26/07/2024 | 2024 | 719005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 33.422,01 |
| 26/07/2024 | 2024 | 715013 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.114,12 |
| 26/07/2024 | 2024 | 711005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 14.817,60 |
| 26/07/2024 | 2024 | 708004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 13.111,20 |
| 26/07/2024 | 2024 | 703003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 12.430,80 |
| 26/07/2024 | 2024 | 627007 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.002,80 |
| 26/07/2024 | 2024 | 620011 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.119,44 |
| 26/07/2024 | 2024 | 619007 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 7.493,04 |
| 26/07/2024 | 2024 | 618004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 7.444,44 |
| 26/07/2024 | 2024 | 612005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 5.344,92 |
| 26/07/2024 | 2024 | 611010 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.011,28 |
| 26/07/2024 | 2024 | 607031 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 5.914,08 |
| 26/07/2024 | 2024 | 605028 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.344,76 |
| 26/07/2024 | 2024 | 604006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 4.822,20 |
| 25/07/2024 | 2024 | 725003 | MAGSON EDUARDO MARQUES MEDEIROS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFENTE À CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 28/07 À 31/07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 725003 | MAGSON EDUARDO MARQUES MEDEIROS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFENTE À CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 28/07 À 31/07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 300,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 725001 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 1.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 725007 | BANCO DO BRASIL/SA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 296,67 |
| 25/07/2024 | 2024 | 725001 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 717007 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 6.318,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 701013 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2023, PROC.ADM.Nº65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 200.705,96 |
| 25/07/2024 | 2024 | 701014 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.JULHO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 724001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.040,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 724001 | AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS), CONFORME ANEXO. | 8.040,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 724001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.040,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 626011 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.998,40 |
| 23/07/2024 | 2024 | 723001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 15.277,80 |
| 23/07/2024 | 2024 | 723001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 15.277,80 |
| 23/07/2024 | 2024 | 723003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA,COM MATRÍCULA Nº 166377, COM REFERENCIA 06/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 15.654,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 723002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 07/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS). | 35,43 |
| 23/07/2024 | 2024 | 723001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 06/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 15.277,80 |
| 23/07/2024 | 2024 | 723003 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 140/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 15.654,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 723002 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 141/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 35,43 |
| 23/07/2024 | 2024 | 717006 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 6.416,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722001 | ETILENE SILVA CRUZ | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA DEBATER O TEMA "DEMOCRACIA, TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO: GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER", NOS DIAS 25/07 A 27/07/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 810/2024 EM ANEXO. | 36.907,80 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722005 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.421,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 36.907,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.836,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 36.907,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 753.824,30 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 36.907,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), FATURA AGRUPADORA Nº 166375 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.836,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722005 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 1.421,20 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722001 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 36.907,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722002 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.836,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 722003 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS APOSENTADOS DO IPSPM,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 753.824,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 9.900,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719001 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 23.407,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 9.900,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 111/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 23.407,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 46,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719003 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 46,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719002 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 9.900,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 719003 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 46,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 622001 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINDARÉ MIRIM-IPSPM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº06/2023, EM ANEXO. | 1.450,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718004 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 7.500,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718003 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 9.500,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718002 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.600,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 7.500,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718001 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL,REF JULHO/2024, CONFORME ANEXO | 3.000,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO Nº233/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROC4ESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.600,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 718001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MARICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº128/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2024 EM ANEXO. | 3.000,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717002 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 649,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717001 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE REFERENTE Á PUBLICAÇÃO NO DOEMA, COM DOCUMENTO DE Nº123125293, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 175,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717001 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 175,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717003 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 33,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº27/2024, PROC.ADM.Nº70/2023 E PREG.ELE.Nº53/2023, EM ANEXO. | 33,58 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 29,80 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717004 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A TAXA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 29,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717005 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A TAXA DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 175,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMEIRA, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 31159024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 649,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE ZOONOSES E COMBATE AS ENDEMIAS, DE MATRÍCULA Nº12663581, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 175,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 717002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE MATRÍCULA Nº5918030, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 649,36 |
| 17/07/2024 | 2024 | 716001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 26.032,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 716001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 26.032,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 716001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 44616173. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 26.032,44 |
| 17/07/2024 | 2024 | 715007 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 26.992,63 |
| 17/07/2024 | 2024 | 712001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.120,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 712001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 6.120,36 |
| 17/07/2024 | 2024 | 712001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 6.120,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 710002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 7.322,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 710002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 7.322,40 |
| 17/07/2024 | 2024 | 628003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 2.200,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 628003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 2.200,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 628003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.200,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 628003 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.200,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 611002 | JANIELIO MARTINS SANTOS | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR JANIELIO MARTINS SANTOS, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A BARREIRINHAS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRABALHO INFANTIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 12/06 À 16/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 112/2024 EM ANEXO. | 2.630,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 611003 | WELLIGTON CESAR SOUSA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR WELLIGTON MORAIS SILVA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A BARREIRINHAS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRABALHO INFANTIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 12/06 À 16/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 111/2024 EM ANEXO. | 1.790,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 611002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 2.630,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 611003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 1.790,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 611003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 1.790,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 611002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.630,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 603027 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF. A 39ª MEDIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2021, PROCESSO ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021, EM ANEXO. | 14.031,31 |
| 17/07/2024 | 2024 | 514004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 2.140,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 514004 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 2.140,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 502013 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 2.334,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 502013 | A. LIMA DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES PATRIMONIAIS, ALMOXERIFADO E FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 275/2022, PROC. ADM. Nº 54/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 EM ANEXO. | 2.334,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 716002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 320,19 |
| 16/07/2024 | 2024 | 716005 | CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.300,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 716002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 320,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 715009 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO Nº116/2024, PROC.ADM.Nº010/2024 E INEXIG.Nº001/2024, EM ANEXO. | 3.900,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 715010 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO Nº116/2024, PROC.ADM.Nº010/2024 E INEXIG.Nº001/2024, EM ANEXO. | 3.900,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 715011 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº116/2024, PROC.ADM.Nº010/2024 E INEXIG.Nº001/2024, EM ANEXO. | 3.900,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 715012 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF.IMPLANTAÇÃO/2024, CONFORME CONTRATO Nº116/2024, PROC.ADM.Nº010/2024 E INEXIG.Nº001/2024, EM ANEXO. | 11.700,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 705002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 13.565,91 |
| 16/07/2024 | 2024 | 705002 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.07/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 13.565,91 |
| 16/07/2024 | 2024 | 705002 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 13.565,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 704001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 12.232,31 |
| 16/07/2024 | 2024 | 704001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº145/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 12.232,31 |
| 16/07/2024 | 2024 | 704001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 12.232,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 618003 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF.JUNHO/2024, CONFORME CONTRATO Nº116/2024, PROC.ADM.Nº010/2024 E INEXIG.Nº001/2024, EM ANEXO. | 3.900,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715008 | ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL, PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO-SINASE E PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DECENAL NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, NOS DIAS 16/07 À 20/07/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 128/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 500,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715003 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 05/08 À 09/08/2024, COM INTUITO DE RESOLVER DEMANDAS MUNICIPAIS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715002 | CLEONILDES VIEIRA MACHADO MENDES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLEONILDES VIEIRA MACHADO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO POPULAR E SUAS DIVERSAS PRATICAS DE CUIDADO EM SAUDE, E O II SIMPOSIO DE DUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE E AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE-PICS, NOS DIAS 17/07 À 20/07/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 768/2024-SEMUS EM ANEXO. | 400,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 400,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 11,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715002 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO. | 400,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715001 | NIVALDO CORREA SILVA JUNIOR 05684014330 | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 400,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 400,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 400,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 11,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715008 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº145/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715005 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 750,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715003 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 11,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715002 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 400,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 EM ANEXO. PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 500,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 715006 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 750,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 705003 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.07/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 13.186,15 |
| 15/07/2024 | 2024 | 705003 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 13.186,15 |
| 15/07/2024 | 2024 | 705003 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2024. | 13.186,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.436,02 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 4.436,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 13.610,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.436,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 4.436,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628004 | BANCO DO BRASIL/SA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 13.610,35 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628004 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA- IPSPM, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO Nº4275667, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13.610,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.620,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº175/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 5.620,90 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628004 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 13.610,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628002 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 5.620,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24180.3258394-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.436,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 628002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 5.620,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 627002 | SANDRA REGINA SILVA MEIRELES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO DO CONTRATO Nº017/2012, DISPENSA Nº017/2021 EM ANEXO. MES DE JUNHO/2024. | 8.336,90 |
| 15/07/2024 | 2024 | 627002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 8.336,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 625001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.503,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 625001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.503,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 625001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº175/2024, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024, EM ANEXO. | 4.503,60 |
| 15/07/2024 | 2024 | 614005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 12.990,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 611004 | JOSIMAR COSTA PEREIRA TRINDADE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A SERVIDORA JOSIMAR COSTA PEREIRA TRINDADE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SANTA INES-MA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL E GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE - ETAPAS REGIONAIS, NO DIA 13/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 668/2024 EM ANEXO. | 6.831,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 611005 | ALANE MELONIO COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A SERVIDORA ALANE MELONIO COSTA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SANTA INES-MA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL E GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE - ETAPAS REGIONAIS, NO DIA 13/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 669/2024 EM ANEXO. | 7.900,20 |
| 15/07/2024 | 2024 | 611004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.831,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 611005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 7.900,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 606006 | SENC - SOLUCOES EM ENGENHARIA CONSTRUTIVA LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº161/2024, PROC.ADM.Nº20/2024 E CONCOR.ELETRON.Nº02/2024, EM ANEXO. | 141.748,51 |
| 15/07/2024 | 2024 | 603003 | SIRIANE OLIVEIRA COSTA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINOPINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024, PARA PARTICIAPR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL , PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 10.180,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 603003 | GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº018/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10.180,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 603003 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 10.180,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 603003 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 10.180,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 529004 | ENILDES TAVARES OLIVEIRA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO - PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 5.430,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 529004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ADO-LC 176/2020 (ADO25), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.430,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 529004 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 5.430,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 523001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.800,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 523001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 3.800,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 522002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 6.751,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 522002 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.751,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 522002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 6.751,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 517002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 5.821,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 517002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS E REFREIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº80/2023 EM ANEXO. | 5.821,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 513004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 5.975,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 513004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 5.975,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 513004 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 5.975,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 502014 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 13.220,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 502011 | A. LIMA DA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº272/2022, PROC.ADM.Nº54/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº06/2022, EM ANEXO. | 6.996,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 502012 | MARANET TELECOM EIRELI | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMP. MAIO/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº288/2022, PROC.ADM.Nº59/2022 E PREG.ELE.Nº32/2022, EM ANEXO. | 9.914,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 502014 | D C F SANTOS FORTH Consultoria e Informática | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº161/2022, PROC.ADM.Nº19/2022 E PREG.ELE.Nº08/2022, EM ANEXO. | 13.220,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 502012 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 9.914,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 502011 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 6.996,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711003 | FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO POPULAR E SUAS DIVERSAS PRATICAS DE CUIDADO EM SAUDE, E O II SIMPOSIO DE DUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE E AS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE-PICS, NOS DIAS 16/07 À 20/07/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 764/2024-SEMUS EM ANEXO. | 23,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIO DE APURAÇÃO 30/06/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.851,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 6.851,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711002 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 23,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 6.851,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711009 | BANCO DO BRASIL/SA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11,72 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711002 | CREA MA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240796658 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305677089, EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711003 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 23,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 6.851,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711001 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 6.851,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 711002 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 6.570,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710006 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.378,55 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.694,01 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710028 | FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA À FAMEM - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.455,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO Nº233/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROC4ESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 20.724,71 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710004 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.694,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710005 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13] SALARIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.540,77 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710003 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20.724,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710006 | FOLHA - EMULTI/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.378,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710021 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.784,32 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710021 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.784,32 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710018 | FOLHA - SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTABILIDADE | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-ESTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.437,50 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710019 | FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 832,50 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710018 | FOLHA - SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTABILIDADE | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-ESTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.437,50 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710019 | FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 832,50 |
| 10/07/2024 | 2024 | 710027 | FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.957,69 |
| 10/07/2024 | 2024 | 628009 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.665,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 628030 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 151.975,67 |
| 10/07/2024 | 2024 | 628031 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 78.325,28 |
| 10/07/2024 | 2024 | 628009 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 1.665,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 603024 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº302/2022, PROC.ADM.Nº63/2022 E PREG.ELE.Nº36/2022, EM ANEXO. | 97.373,46 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.209,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº233/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 1.209,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 4000007337. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 157.815,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 1.209,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 157.815,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 157.815,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709005 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41.120,51 |
| 09/07/2024 | 2024 | 709009 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22,58 |
| 09/07/2024 | 2024 | 708001 | FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA IDENTIFICAR OS PONTOS CRITICOS DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE TUBERCULOSE NO PAIS, POR MEIO DO CONHECIMENTO DAS CIRCUNSTANCIAS DETERMINANTES DO EVENTO DO OBITO, NOS DIAS 09/07 À 11/07/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 749/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 33.502,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 708001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº233/2023. | 33.502,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 708001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 179/2024, PROC. ADM. Nº 17/2024 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04/2024 EM ANEXO. | 33.502,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 708001 | E G S AGUIAR LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023, NOTA FISCAL N º 71 EM ANEXO. | 33.502,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 708002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 300,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 708002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 708002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº17/202404/2024 EM ANEXO. | 300,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 705001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 21.353,59 |
| 08/07/2024 | 2024 | 705001 | ZENNI LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, COM 06 (SEIS) OPÇÕES DE SALGADOS, 05 (CINCO) OPÇÕES D BOLOS E BEBIDAS, CONFORME ANEXO. | 21.353,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 705001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 21.353,59 |
| 08/07/2024 | 2024 | 703002 | GM ASSESSORIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.JUNHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 4.333,33 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628006 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 26.514,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628007 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 21.680,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628008 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 20.444,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628007 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024 CONFORME FOLHA ANEXA. | 21.680,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628008 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 20.444,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628008 | FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20.444,55 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628007 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE AGRICULTURA- CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 21.680,80 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628006 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONCURSADO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE FINANÇAS- CONCURSADOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 26.514,43 |
| 08/07/2024 | 2024 | 628006 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 26.514,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 614006 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 21.945,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 614007 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 24.469,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 614008 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 22.773,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 705004 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 205,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 705004 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.07/2024, CONFORME CONTRATO Nº206/2024. | 205,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 705004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 205,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 603021 | GM ASSESSORIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183.1/2022, PROC. ADM. Nº 31?2022, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 05/07/2024 | 2024 | 603019 | GM ASSESSORIA LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. JUNHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº183.2/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 04/07/2024 | 2024 | 704002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 104,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 704002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 104,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 704011 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 35,16 |
| 04/07/2024 | 2024 | 702005 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 142.223,23 |
| 04/07/2024 | 2024 | 617002 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 14.787,10 |
| 04/07/2024 | 2024 | 617002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 14.787,10 |
| 04/07/2024 | 2024 | 617002 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 14.787,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 617002 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 14.787,10 |
| 04/07/2024 | 2024 | 603010 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 12.200,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 603010 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº81/2023 EM ANEXO. | 12.200,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 603018 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA junho/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº148/2021, PROC.ADM Nº58/2021. | 4.500,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 603010 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 12.200,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 527003 | E DE JESUS MACHADO LOBATO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, MEDIANTE E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PÁTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº126/2024. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2023 E M ANEXO. | 28.114,63 |
| 04/07/2024 | 2024 | 515004 | BANCO DO BRASIL/SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20.113,84 |
| 03/07/2024 | 2024 | 703001 | CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, EM ANEXO. | 190,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 703001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 190,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 703001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 190,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 703001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A COZINHA DE APOIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOV. JOSE SARNEY, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 45459438. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 190,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 701011 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº58/20/2021 EM ANEXO. | 26.453,66 |
| 03/07/2024 | 2024 | 628005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 5.902,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 628005 | FOPAG- 70% - CRECHE E E II -COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. 70% - CRECHE IE II - COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024. | 5.902,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 628005 | FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.902,20 |
| 03/07/2024 | 2024 | 625002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.811,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 625002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.811,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 625002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº27/2024, PROC.ADM.Nº70/2023 E PREG.ELE.Nº53/2023, EM ANEXO. | 4.811,40 |
| 03/07/2024 | 2024 | 621003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 28.840,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 621003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 06/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS). | 28.840,02 |
| 03/07/2024 | 2024 | 621003 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 28.840,02 |
| 03/07/2024 | 2024 | 621003 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 28.840,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 619006 | J. C. MENDES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 3.024,50 |
| 03/07/2024 | 2024 | 618001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIO DE APURAÇÃO 31/05/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.170,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 618001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.170,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 610006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.630,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 610006 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 1.630,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 606005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 5.682,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 606005 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 5.682,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 603015 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.06/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 | 194.354,27 |
| 03/07/2024 | 2024 | 603016 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.06/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 | 8.933,76 |
| 03/07/2024 | 2024 | 603015 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 194.354,27 |
| 03/07/2024 | 2024 | 603020 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº147/2021, PROC.ADM.Nº58/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº07/2021, EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 603017 | J J MACHADO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº54/2023. | 27.830,70 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702003 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 900,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702004 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 60/2023 EM ANEXO. | 900,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702003 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 122/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 900,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 179/2024, PROC. ADM. Nº 17/2024 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04/2024 EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702006 | DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2024, PROC. ADM. Nº 15/2024, ORIGINADO DA ADESÃO A ATA Nº 02/2023, PROC. ADM. Nº 092/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023, COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 702001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº17/202404/2024 EM ANEXO. | 900,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 701010 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 24.414,23 |
| 02/07/2024 | 2024 | 614002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 20.112,24 |
| 02/07/2024 | 2024 | 614002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 20.112,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 614002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS E REFREIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº80/2023 EM ANEXO. | 20.112,24 |
| 02/07/2024 | 2024 | 603014 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.06/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 | 6.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701008 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 87,98 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 35,59 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 33,58 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 81,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO | 39,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 34,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701007 | MARANET TELECOM EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DO PRIMEIOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO. | 34,41 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701007 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 34,41 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 39,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701004 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 81,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE MATRÍCULA Nº5918030, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 81,18 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE MATRÍCULA Nº5918030, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 39,66 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701005 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE ZOONOSES E COMBATE AS ENDEMIAS, DE MATRÍCULA Nº12663581, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 35,59 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701008 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE ZOONOSES E COMBATE AS ENDEMIAS, DE MATRÍCULA Nº12663581, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 87,98 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701009 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701004 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 33,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 701005 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 35,59 |
| 01/07/2024 | 2024 | 627001 | SENILSON SILVA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE, REFERE-SE A IDA A CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRÂNSITO COMPARTILHADO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO, REALIZADO NO DIA 28/06/2024, CONFORME ANEXO. | 20.247,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 627001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 20.247,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 627001 | MARIA DO CARMO COSTA ROCHA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO DO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE OBJETOS DESCARTADOS, COMP.JUNHO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº042/2021 E DISPENSA Nº042/2021, EM ANEXO. | 20.247,30 |
| 01/07/2024 | 2024 | 627001 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 20.247,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 627001 | E G S AGUIAR LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023, NOTA FISCAL N º 70 EM ANEXO. | 20.247,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 606004 | LEONILA COSTA LEMOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFICIO Nº 104/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 22.113,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 606004 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 87/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 58/2023 E PROC. ADM Nº 76/2023 EM ANEXO. | 22.113,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603012 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603011 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE COONTRATO Nº239/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº72/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº032/2021 EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603011 | MARANET TELECOM EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603012 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAAS UNIDADAES, CONFORME SEGUNDO TERNO DO CONTRATO Nº90/2021. | 1.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603013 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.06/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 | 6.050,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603013 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO PUBLICA INTEGRADA, ACOMPANHAMENTO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TECNICO PARA O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP. JUNHO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2021, PROC.ADM.Nº48/2021 E PREG.PRES.Nº017/2021, EM ANEXO. | 6.050,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603012 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TCE-MA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.JUNHO/2024, CONFORME CONTRATO Nº226/2023, PROC.ADM.Nº65/2023 E DISPENSA Nº06/2023, EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603011 | MARANET TELECOM EIRELI | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMP. JUNHO/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº288/2022, PROC.ADM.Nº59/2022 E PREG.ELE.Nº32/2022, EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 603013 | J J MACHADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 6.050,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 516002 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 26.901,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 516002 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 26.901,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 516002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 26.901,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628012 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 87.533,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628010 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024. | 41.353,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628051 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA, PARC. 6/12 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 36.861,47 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628027 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.379,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628024 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 152.686,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628020 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628017 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 21.100,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628018 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 30.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628022 | FOLHA - EMULTI/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 14.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628010 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41.353,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628013 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 27.771,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628028 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628028 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628013 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 27.771,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628027 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.379,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628014 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 21.324,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628026 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIOANDOS - JUNHO/2024. | 20.100,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628015 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 10.578,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628019 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 28.300,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628017 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024. | 21.100,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628018 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024. | 30.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628016 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024. | 30.750,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628033 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 6.346,33 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628034 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 18.372,15 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628035 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 187.908,38 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628023 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024. | 3.390,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628028 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 5.353,65 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628024 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 152.686,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628025 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.263,78 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628021 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/ESTABILIDADE | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.560,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628012 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 87.533,59 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628032 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 13.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628025 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.263,78 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628023 | FOLHA - EMULTI/CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.390,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628026 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20.100,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628016 | FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 30.750,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628014 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 21.324,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628015 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.578,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628011 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 57.298,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628012 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 87.533,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628036 | FOPAG CONTRATADO- FUNDEB 30% | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAG DOS SERVDRS. FUNDEB - 30 CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024. | 17.150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628020 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE junho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 3.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628037 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE junho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 14.456,33 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628032 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 13.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628011 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 57.298,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628029 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE JUMHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 12.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628021 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE junho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.560,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628014 | FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 21.324,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628015 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONTRATADO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.578,67 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628011 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 57.298,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628013 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 27.771,75 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628019 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 28.300,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628021 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.560,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628022 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 14.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 628050 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.958,23 |
| 27/06/2024 | 2024 | 624001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 32.401,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 624001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 32.401,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 624002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.602,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 624001 | CREA MA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240789434 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305617522, EM ANEXO. | 32.401,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 620003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 36.974,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 626002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 35.770,74 |
| 26/06/2024 | 2024 | 626001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 4.904,36 |
| 26/06/2024 | 2024 | 626003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 24.824,18 |
| 26/06/2024 | 2024 | 626001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.904,36 |
| 26/06/2024 | 2024 | 626002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 35.770,74 |
| 26/06/2024 | 2024 | 620002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 7.432,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 620002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 7.432,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 620002 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 7.432,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 620002 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 7.432,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 619002 | ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 10/07 À 14/07/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.200,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 619002 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 9.200,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 619002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.200,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617004 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 15.430,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 7.815,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 15.430,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.254,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617005 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 9.254,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617003 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 | 7.815,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617003 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.815,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 617004 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DO IPSPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15.430,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.490,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 6.416,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.490,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614001 | MARANET TELECOM EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.490,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614003 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 6.416,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 3.591,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 8.490,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº27/2024, PROC.ADM.Nº70/2023 E PREG.ELE.Nº53/2023, EM ANEXO. | 6.416,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.591,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614001 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MARICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº128/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2024 E CHAMA PÚBLICA Nº01/2024 EM ANEXO. | 8.490,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PUINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 6.416,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 614004 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 3.591,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 612001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.635,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 612001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 8.635,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 612001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA,COM MATRÍCULA 01499084.9, PARC. 1/12 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 8.635,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 610003 | BRUNA STHEFANNY COSTA HOMEM | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA BRUNA STHERFANNY COSTA HOMEM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO METODO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC 40H, NOS DIAS 10/06 À 12/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 106/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 9.120,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 610004 | MIKERLINA PINHEIRO BASTOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA MIKERLINA PINHEIRO BASTOS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO METODO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC 40H, NOS DIAS 10/06 À 12/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 108/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 8.073,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 610003 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 9.120,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 610003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.120,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 610004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 8.073,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 610003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 9.120,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 610004 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 8.073,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 607001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 3.842,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 607001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 3.842,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 607001 | AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE AIRTON SENA CARDOSO COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE MAIO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.842,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 607001 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 55/2023 E PROC. ADM. Nº 73/2023 EM ANEXO. | 3.842,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 606001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.050,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 606001 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 6.050,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 606001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 6.050,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 606001 | CREA MA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240781581 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305556784, EM ANEXO. | 6.050,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 605002 | AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES(COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 5.452,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 605002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINITRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 5.452,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 605002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.452,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 605002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AGRUPADORAS. | 5.452,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 603009 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 6.930,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 603008 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº58/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº07/2021, EM ANEXO. | 5.042,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 603009 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.JUNHO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 6.930,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 603008 | BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,(PNATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 312.1/2022, PROC. ADM. Nº 82/2021 E PP Nº 036/2021 EM ANEXO. | 5.042,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 603008 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 5.042,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 603009 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 6.930,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 602001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.890,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 529007 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 3.950,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 529007 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.950,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 528002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 8.066,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 528002 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - IPSPM, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.066,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 524003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 4.555,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 524003 | FOLHA - SCFV/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.555,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 524003 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 4.555,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 524003 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 4.555,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 625005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.250,73 |
| 25/06/2024 | 2024 | 625006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 748,70 |
| 25/06/2024 | 2024 | 621008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS, NO CONTRATO Nº016800, EM ANEXO. | 19,00 |
| 24/06/2024 | 2024 | 620004 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 383.246,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621007 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 697,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621004 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 98.458,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 262,55 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 262,55 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621002 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 262,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 350,28 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621004 | DETETIZACAO SOARES LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº146/2024, PROC.ADM.Nº004/2024 E PREG.ELE.Nº002/2024, EM ANEXO. | 98.458,33 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 36.907,80 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621005 | CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COM DOCUMENTO DE Nº 176285-5, EM ANEXO. | 8.836,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621001 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 350,28 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 181/2024, PROC. ADM. Nº 17/2024 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 04/2024 EM ANEXO. | 350,28 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621006 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 36.907,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621005 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.836,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621002 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 262,55 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621004 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 98.458,33 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621001 | AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR NTEL CORE I5 8GB MEMORIAL, SSD 480GB MONITOR 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 350,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621002 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM - FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 262,55 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621004 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 98.458,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 621001 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM - FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 350,28 |
| 20/06/2024 | 2024 | 620001 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 620001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 111/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 620001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 620001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 620001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº 38/2022, EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 603007 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 216.531,72 |
| 20/06/2024 | 2024 | 603007 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2023, PROC.ADM.Nº65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 216.531,72 |
| 20/06/2024 | 2024 | 603007 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 216.531,72 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619001 | ARLENE BEZERRA VIANA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 20 a 25/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTOES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 34,25 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619004 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 500,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619005 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 500,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 34,25 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619001 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL,REF JUNHO/2024 CONFORME ANEXO. | 34,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619003 | MARANET TELECOM EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 750,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34,25 |
| 19/06/2024 | 2024 | 619001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24159.1976845-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34,25 |
| 18/06/2024 | 2024 | 521002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.431,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 617001 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 617001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 617001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 617001 | E G S AGUIAR LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023, NOTA FISCAL N º 70 EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 617001 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 6.570,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 617001 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 611001 | ARNALDO MORAIS SILVA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ARNALDO MORAIS SILVA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A BARREIRINHAS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRABALHO INFANTIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 12/06 À 16/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 113/2024 EM ANEXO. | 8.681,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 611001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.681,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 611001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 8.681,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 611001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.681,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 611001 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 55/2023 E PROC. ADM. Nº 73/2023 EM ANEXO. | 8.681,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 603002 | CLECIO LIMA SOUSA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINOPINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024, PARA PARTICIAPR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL , PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 11.936,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 603002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 11.936,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 603002 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXERC.ORC.FINANC., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.936,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 603002 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 55/2023 E PROC. ADM. Nº 73/2023 EM ANEXO. | 11.936,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 603002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 11.936,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 527002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 12.713,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 527002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 12.713,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 527002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 12.713,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 527002 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 55/2023 E PROC. ADM. Nº 73/2023 EM ANEXO. | 12.713,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 507002 | FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR CONGRESSO "CUIDAR DE TODOS: MUNICIPALISMO FORTE NA GESTÃO DO SUS", NOS DIAS 14/05 À 18/05/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 410/2024-SEMUS EM ANEXO. | 15.132,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 507002 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 55/2023 E PROC. ADM. Nº 73/2023 EM ANEXO. | 15.132,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613001 | ETILENE SILVA CRUZ | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PLANEJAR E ELABORAR OS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAUDE DIGITAL EM SAUDE NO ESTADO DO MARANHÃO, NOS DIAS 16/06 A 19/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 680/2024 EM ANEXO. | 3.421,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613002 | KATHERINE KAREN TELES REIS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA A SERVIDORA KATHERINE KAREN TELES REIS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PLANEJAR E ELABORAR OS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAUDE DIGITAL EM SAUDE NO ESTADO DO MARANHÃO, NOS DIAS 16/06 A 19/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 679/2024 EM ANEXO. | 4.773,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 12.418,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 1.606,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613001 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 3.421,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613003 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 12.418,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE MATRÍCULA Nº13248340, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.418,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 4.773,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613004 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.606,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613005 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 584,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613002 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 4.773,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 613001 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 3.421,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502008 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 300.702,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502009 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 343.670,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502010 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 332.713,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502009 | A. LIMA DA SILVA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES PATRIMONIAIS, ALMOXERIFADO E FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 273/2022, PROC. ADM. Nº 54/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 EM ANEXO. | 343.670,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502010 | A. LIMA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADOE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº274/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº54/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº06/2022 EM ANEXO. | 332.713,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502008 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº148/2021, PROC.ADM Nº58/2021 EM ANEXO. | 300.702,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502008 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 300.702,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502010 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 87/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 58/2023 E PROC. ADM Nº 76/2023 EM ANEXO. | 332.713,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 502009 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 82/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 58/2023 E PROC. ADM Nº 76/2023 EM ANEXO. | 343.670,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 612003 | KATHERINE KAREN TELES REIS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A SERVIDORA KATHERINE KAREN TELES REIS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SANTA INES-MA, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL E GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE - ETAPAS REGIONAIS, NO DIA 13/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 674/2024 EM ANEXO. | 150,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 612002 | BANCO DO BRASIL/SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 100,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 529005 | MARIA DO ROSARIO LIMA DE PAIVA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO - PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 16.520,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 409001 | LTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INTEGRADO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DO IDOSO E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 133/2024, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2024 E PROC. ADM. Nº 007/2024 EM ANEXO. | 170.055,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 409001 | LTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INTEGRADO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DO IDOSO E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 134/2024, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2024 E PROC. ADM. Nº 007/2024 EM ANEXO. | 170.055,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 611008 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1,07 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610001 | PATRICIA IVONE COSTA CASTRO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO METODO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC 40H, NOS DIAS 10/06 À 12/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 105/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 33.630,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610002 | GLEICYKELLY REIS BARROS TRINDADE | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA GLAICYKELLY REIS BARROS TRINDADE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO METODO CUIDADOS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC 40H, NOS DIAS 10/06 À 12/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 107/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 2.106,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610002 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.106,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610001 | R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº05/2022, EM ANEXO. | 33.630,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.106,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CART/AO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 33.630,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CART/AO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.106,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 33.630,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 610001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMEIRA, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 31159024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 33.630,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 610005 | ZEFERINO PINTO MENDONÇA JUNIOR | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ZEFERINO PINTO MENDONÇA JUNIOR, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA "CAMPANHA ENVELHECER COM DIREITOS" - CAMPANHA DE INCENTIVO AOS CONSELHOS DA PESSOA IDOSA, NOS DIAS 10/06 À 12/06/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 109/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 610005 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 610011 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.857,36 |
| 10/06/2024 | 2024 | 610012 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 14.185,71 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531020 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 2.500,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531021 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.095,23 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531024 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.858,25 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531030 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE MAIO/2024 CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.915,38 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531026 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE MAIO/2024. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531027 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 10.634,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531028 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS/COMISSIONADOS. MES DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 14.120,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531025 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.665,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531029 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024. | 77.414,87 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531022 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.655,90 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531023 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.060,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 531036 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 147.995,43 |
| 10/06/2024 | 2024 | 508004 | GM ASSESSORIA LTDA | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº127/2024, PROC.ADM.Nº021/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº002/2024, EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 607002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS E REFREIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº80/2023 EM ANEXO. | 34,25 |
| 07/06/2024 | 2024 | 520001 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PROC.ADM.Nº 0205.01/2024, DISPENSA Nº03/2024 E CONTRATO Nº04/2024, EM ANEXO. | 299,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 502015 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 07/06/2024 | 2024 | 502017 | GM ASSESSORIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.MAIO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 4.333,33 |
| 07/06/2024 | 2024 | 502015 | GM ASSESSORIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183.1/2022, PROC. ADM. Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022. | 3.666,67 |
| 07/06/2024 | 2024 | 502016 | GM ASSESSORIA LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. MAIO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº183.2/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 06/06/2024 | 2024 | 606002 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 262,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 606002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 262,55 |
| 06/06/2024 | 2024 | 606003 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 82/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 58/2023 E PROC. ADM Nº 76/2023 EM ANEXO. | 262,55 |
| 06/06/2024 | 2024 | 606002 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA REINALDO CORDEIRO DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMiNISTRATIVO Nº45/2022 E PREGÃOE ELETRONICO Nº24/2022 . (2ª MEDIÇÃO). | 262,55 |
| 06/06/2024 | 2024 | 606003 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA AMOR DE MÃE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº24/2022 (2º MEDIÇÃO). | 262,55 |
| 06/06/2024 | 2024 | 529006 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 7.930,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 529006 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA,COM MATRÍCULA 01499084.9, PARC. 2/12 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 7.930,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 527004 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 8.793,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 522003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 9.372,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 522003 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 9.372,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 522003 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.372,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 517003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 10.118,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605004 | F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 160/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 E PROC. ADM. Nº 001/2024 EM ANEXO. | 1.287,10 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605001 | ZENNI LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, COM 06 (SEIS) OPÇÕES DE SALGADOS, 05 (CINCO) OPÇÕES D BOLOS E BEBIDAS, CONFORME ANEXO. | 5.270,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605003 | AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS), CONFORME ANEXO. | 400,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 5.270,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605003 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº10373131 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605004 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REFERENTE AO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXERC.ORC.FINANC., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.287,10 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZ/2022 e JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.270,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 605003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 400,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529002 | ROSANGELA VELOSO SILVA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO - PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 31.612,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529002 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 31.612,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.415,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 31.612,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.415,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA DO PRÉDIO DE ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR, COM MATRICULA DE Nº14438933 E COMPETÊNCIAS 12/2023, 03/2024 E 05/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 6.415,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529002 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM - FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 31.612,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 529001 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM - FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.415,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 524002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 5.832,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 524002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 5.832,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 524002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 5.832,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 524002 | SANDRA REGINA SILVA MEIRELES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO DO CONTRATO Nº017/2012, DISPENSA Nº017/2021 EM ANEXO. MES DE MAIO/2024. | 5.832,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 522001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 33.480,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 522001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 33.480,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 522001 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33.480,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 522001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 33.480,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 521001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.314,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 521001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.314,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 521001 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 4.314,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 521001 | CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.314,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 515002 | MOACIR COELHO SANTOS JUNIOR | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 16/035 E 17/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.132,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 515002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.132,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 515001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.313,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 515002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.132,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 515001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.313,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 515001 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 3.313,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 509004 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 80.523,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 509005 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 55.147,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 509004 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 80.523,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 509005 | THALIA ESTHEFANY MACEDO FONTENELE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CLEUDIANE HENRIQUE MACEDO, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEURO TOXOPLASMOSE E SIDA), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 55.147,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 506006 | J J MACHADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 15.720,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 506006 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 15.720,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 502006 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 13.728,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 502007 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 502007 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 502006 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAAS UNIDADES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº90/2021, PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº32/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº6/2021 EM ANEXO. | 13.728,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 502006 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TCE-MA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº226/2023, PROC.ADM.Nº65/2023 E DISPENSA Nº06/2023, EM ANEXO. | 13.728,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 76.132,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.800,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 05/2024, COM FATURA DE Nº165001, EM ANEXO. | 76.132,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA), FATURA AGRUPADORA Nº 164999 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.786,04 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 2.786,04 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604001 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 76.132,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604002 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2024. | 2.786,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604002 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA ROSEANA SARNEY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº24/2022 EM ANEXO.(4º MEDIÇÃO). | 2.786,04 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604001 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 140/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 76.132,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604002 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 141/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 2.786,04 |
| 04/06/2024 | 2024 | 604001 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA JUSTINO BATALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº24/2022 EM ANEXO.(4ª MEDICAÇÃO). | 76.132,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 603005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 33.124,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 603006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.112,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 603005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 33.124,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 603005 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 33.124,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 603006 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 2.112,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 430024 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 16.329,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 424004 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 13.994,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 423003 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 19.518,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 418028 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 12.060,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 416004 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 17.683,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 412004 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 11.332,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603001 | ZENIRA DE MELO VIANA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINOPINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024, PARA PARTICIAPR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL , PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 4.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603004 | ELIANA DE JESUS RODRIGUES MARCIEL | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINOPINDARE - MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2024, PARA PARTICIAPR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL , PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603001 | J DA S SOARES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603001 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 102/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603004 | D.W.COSTA MENDES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº40/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2022. | 300,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603004 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603001 | E G S AGUIAR LTDA | 0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE JUNHO/2024, CONFORME ANEXO. | 4.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603001 | LTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 159/2023, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 33/2023 E PROC. ADM. Nº 31/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 603001 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 513005 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 25.920,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 502005 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 502005 | MARANET TELECOM EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DO PRIMEIOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 502005 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.MAIO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531017 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 17.642,54 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531001 | A G COELHO NETO LTDA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PROC.ADM. Nº0104.02/2024, DISPENSA Nº02/2024 E CONTRATO Nº02/2024, EM ANEXO. | 8.015,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531005 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 42.209,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531016 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531001 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.015,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531007 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.090,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531011 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 69.084,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531012 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 392.696,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531013 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 406.104,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531006 | FOLHA NASF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.358,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531009 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 89.660,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531016 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA. | 5.000,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531010 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 15.472,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531017 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 17.642,54 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531019 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531004 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 82.578,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531008 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 10.243,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531005 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 42.209,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531002 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.560,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531003 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 54.798,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531033 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-705 - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 17.150,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531032 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 14.656,33 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531034 | FOPAG- 70% - CRECHE E E II -COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. 70% - CRECHE IE II - COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024. | 445.744,52 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531002 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/ESTABILIDADE | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.560,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531018 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.700,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531013 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 406.104,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531004 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO ESTABILIDADE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - ESTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 82.578,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531007 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 8.090,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531001 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIOANDOS - MAIO/2024. | 8.015,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531012 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 392.696,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531011 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 69.084,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531008 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS-COMISISONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.243,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531014 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.729,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531006 | FOLHA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.358,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531014 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.729,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531015 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531008 | FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.243,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531009 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 89.660,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531010 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15.472,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531003 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 54.798,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531004 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 82.578,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531018 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 12.700,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531012 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 392.696,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531013 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024. | 406.104,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531014 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024. | 2.729,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531015 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024. | 9.500,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531011 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 69.084,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531031 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 201.559,46 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531038 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 12.277,26 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531039 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 6.937,45 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531037 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 73.941,35 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531035 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 6.346,33 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531019 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22.678,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531002 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.560,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 531006 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE MAIO/2024. | 7.358,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 529001 | JARABE EMANUEL NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO - PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 529003 | VALDERICE DE JESUS TRINDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO - PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 231,78 |
| 29/05/2024 | 2024 | 529003 | DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP 55/2023 E PROC. ADM Nº 73/2023 EM ANEXO. | 231,78 |
| 29/05/2024 | 2024 | 502004 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA maio/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº58/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº07/2021, EM ANEXO. | 122.017,52 |
| 29/05/2024 | 2024 | 502004 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.06/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022. | 122.017,52 |
| 28/05/2024 | 2024 | 528001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 384,93 |
| 28/05/2024 | 2024 | 528001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS E REFREIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº80/2023 EM ANEXO. | 384,93 |
| 28/05/2024 | 2024 | 528005 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - IPSPM, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.457,45 |
| 28/05/2024 | 2024 | 528008 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SEC.DE CIENCIA E TECNOL - CONCURSADO/COMISSIONADO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - IPSPM, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 385,48 |
| 28/05/2024 | 2024 | 528008 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SEC.DE CIENCIA E TECNOL - CONCURSADO/COMISSIONADO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - IPSPM, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 385,48 |
| 28/05/2024 | 2024 | 528003 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - IPSPM, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 179,85 |
| 28/05/2024 | 2024 | 528003 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE À GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - IPSPM, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 179,85 |
| 28/05/2024 | 2024 | 527001 | PATRICIA IVONE COSTA CASTRO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, NOS DIAS 28/05 À 30/05/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 101/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 2.332,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 527001 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 2.332,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 527001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº 233/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.332,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 527001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.332,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.912,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.300,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524001 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 1.300,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524001 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 1.300,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524005 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 18.032,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524004 | FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.912,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524007 | FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.877,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 524006 | FOLHA - PAIF/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 523003 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1,04 |
| 22/05/2024 | 2024 | 522005 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 700,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 522004 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 718.078,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 520004 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 1.987,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 520005 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 32.880,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 520005 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 32.880,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 520004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023. | 1.987,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 520005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023. | 32.880,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 520004 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.17.24141.5114372-3, EM ANEXO. | 1.987,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520002 | LUCIMAR MORAES DURANS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM/MA/SÃO LUI-MA, MO PERÍODO DE 20 26/05/2024, PARA PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520003 | KATIA CILENE DA COSTA SOUSA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS NO DESLOAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, COM DESTRINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 20 A 26/05/2024, PARA PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520001 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 1.460,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520002 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520003 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 111/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 1.460,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520009 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 72,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520006 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 3.000,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520001 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A UNUIDADE DO ANO DE 2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 1.460,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520006 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 3.000,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520007 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº 38/2022, EM ANEXO. | 6.529,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520009 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 72,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520008 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 109/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 6.570,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520006 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 3.000,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520001 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 55/2023 E PROC. ADM. Nº 73/2023 EM ANEXO. | 1.460,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520002 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.17.24141.5117027-5, EM ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.17.24141.5115636-1, EM ANEXO. | 700,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520008 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 6.570,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 520007 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 6.529,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 517001 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 60.223,72 |
| 20/05/2024 | 2024 | 517001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 60.223,72 |
| 20/05/2024 | 2024 | 517001 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 60.223,72 |
| 20/05/2024 | 2024 | 508003 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº81/2023 EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 416002 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 350.862,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 416003 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 377.121,00 |
| 19/05/2024 | 2024 | 519001 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/05/2024 | 2024 | 519002 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 5.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 513003 | ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 20/05 À 24/05/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.858,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 513003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024-VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 8.858,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 513003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 8.858,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 516001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 750,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 516001 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 750,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 516001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 750,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 515003 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 38.469,60 |
| 16/05/2024 | 2024 | 515003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 38.469,60 |
| 16/05/2024 | 2024 | 509002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 5.205,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 509003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 33.118,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 509001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 36.288,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 509002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 5.205,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 509003 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 33.118,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 509001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 36.288,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 509002 | AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE AIRTON SENA CARDOSO COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE ABRIL/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.205,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 426008 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA JUSTINO BATALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº24/2022 EM ANEXO. 3ª MEDIÇÃO. | 101.470,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 426009 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA ROSEANA SARNEY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº24/2022 EM ANEXO. 3ª MEDIÇÃOP. | 181.836,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 426007 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA TIO PATINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2022 e PREGÃO ELETRONICO Nº24/2022 EM ANEXO. 3ª MEDIÇÃO. | 28.779,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 422002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO | 2.732,40 |
| 16/05/2024 | 2024 | 422002 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.732,40 |
| 16/05/2024 | 2024 | 418007 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 5.632,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 418007 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.632,20 |
| 16/05/2024 | 2024 | 412001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 550,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 412001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 550,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 412001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 550,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 401007 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 063/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 114.882,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 401007 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA REINALDO CORDEIRO DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº24/2022 EM ANEXO. 1ª MEDIÇÃO. | 114.882,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 401006 | MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA AMOR DE MÃE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº45/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº24/2022 EM ANEXO. 1ª MEDIÇÃO. | 2.905,20 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514002 | LTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ONIBUS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO À 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº156/2024, PROC.ADM.Nº16/2024 E DISPENSA Nº02/2024, EM ANEXO. | 752,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMEIRA, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 31159024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 119,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMEIRA, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 31280567. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 752,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO 47199310. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 306,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS). | 119,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514003 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº81/2023 EM ANEXO. | 306,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514001 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 119,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 514002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 752,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 513002 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 20/05 À 24/05/2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.236,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 513002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÁO MAGNETICO , CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 1.236,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 513002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 1.236,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 507001 | GEYZA LIMA SABINO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA GEYZA LIMA SABINO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-SEDES, NOS DIAS 08/05 À 10/05/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 096/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 2.974,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 507001 | GEYZA LIMA SABINO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COORDENADORA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - SEDES, NOS DIAS 08/05 À 10/05/2024, CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 096/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 2.974,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 507001 | R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº05/2022, EM ANEXO. | 2.974,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 507001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUME-MA E PROC. ADM. Nº 05/2024 EM ANEXO. | 2.974,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 507001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 2.974,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 426006 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 4.469,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 423002 | MARANET TELECOM EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 5.918,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 423002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 5.918,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 423002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 5.918,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 418027 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 4.228,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 513001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.233,39 |
| 13/05/2024 | 2024 | 513001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÁO MAGNETICO , CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.233,39 |
| 13/05/2024 | 2024 | 513001 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 55/2023 E PROC. ADM. Nº 73/2023 EM ANEXO. | 3.233,39 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.928,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.827,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 8.928,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 8.928,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA- IPSPM, COMPETENCIA 05/2024, CONTA CONTRATO Nº4275667, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.973,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.827,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.928,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510001 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 2.973,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510002 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 2.827,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510001 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023. | 2.973,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510001 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 140/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 2.973,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 510002 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 141/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 2.827,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 508001 | J DA S SOARES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 3.629,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 508002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 9.880,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 508002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE À FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, CONTA CONTRATO Nº4285620, COMPETENCIA 05/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.880,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 508001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº14345200, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.629,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 508001 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 3.629,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 503001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 10.980,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 503001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 10.980,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 503001 | LEONILA COSTA LEMOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME OFICIO Nº 073/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 10.980,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 502002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 11.712,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 502002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 11.712,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 502002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 11.712,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 502002 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 11.712,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430005 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 12.980,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430005 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 12.980,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430004 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.251,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430005 | FOLHA - SCFV/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.980,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430004 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.251,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430005 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.980,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.251,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 430004 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/22023. | 3.251,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 426005 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/22023. | 3.800,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 425002 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 2.948,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 424003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 5.368,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 424003 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF. A 30ª MEDIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2021, PROCESSO ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021, EM ANEXO. | 5.368,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 408005 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 26.298,20 |
| 13/05/2024 | 2024 | 408006 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 54.600,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 408006 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 54.600,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 408005 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 26.298,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 510004 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 13/05 À 17/05/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM NAS SECRETARIAS DE ESTADOS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 510004 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 510004 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 510005 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 750,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 430026 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.095,23 |
| 10/05/2024 | 2024 | 430027 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE ABRIL/2024. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 430029 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 429005 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 25.404,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 429006 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 15.564,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 415003 | BANCO DO BRASIL/SA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15.120,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 415003 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 15.120,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 415004 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 17.321,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 405003 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 16.200,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506003 | SENILSON SILVA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, REFERE-SE A IDA A CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO ESTADUAL DO MUNICIPALISMO MARANHANSE, REALIZADO EM 07/05/2024 A 08/05/2024,NO MULTICENTER SEBRAE.CONFORME ANEXO. | 4.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506004 | MARILIA CORDEIRO LINDOSO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, NOS DIAS 07/05 À 11/05/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 405/2024-SEMUS EM ANEXO. | 500,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506009 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.683,72 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506003 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506002 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 33,58 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 54,81 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506004 | ZENNI LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, COM 06 (SEIS) OPÇÕES DE SALGADOS, 05 (CINCO) OPÇÕES D BOLOS E BEBIDAS, CONFORME ANEXO. | 500,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506005 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.200,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506004 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 500,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO , CONFORME CONTRATO Nº233/2023 ER PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 54,81 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTOA MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº46/2023 EM ANEXO. | 33,58 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506005 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506004 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506005 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506001 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 54,81 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506001 | E G S AGUIAR LTDA | 0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 54,81 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506008 | J J MACHADO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº54/2023 EM ANEXO. | 525,08 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506001 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2024. | 54,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506002 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 33,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506007 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 506003 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023. | 4.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 503002 | E DE JESUS MACHADO LOBATO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, MEDIANTE E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PÁTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº126/2024. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2023 E M ANEXO. | 60.000,92 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402009 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELE.Nº36/2022,EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402008 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELE.Nº36/2022, EM ANEXO. | 4.500,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402010 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELE.Nº36/2022, EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402013 | E DE JESUS MACHADO LOBATO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, MEDIANTE E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PÁTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº126/2024. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº96/2024. | 4.333,33 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402014 | GM ASSESSORIA LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. ABRIL/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº183.2/2022, PROC.ADM.Nº31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402015 | A. LIMA DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES PATRIMONIAIS, ALMOXERIFADO E FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 275/2022, PROC. ADM. Nº 54/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 EM ANEXO. | 2.913,34 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402015 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº106/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 2.913,34 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402012 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 6.175,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 402014 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº102/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 3.666,67 |
| 03/05/2024 | 2024 | 502001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 34.520,04 |
| 03/05/2024 | 2024 | 502001 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 34.520,04 |
| 03/05/2024 | 2024 | 502001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE MAIO/2024, CONFORME ANEXO. | 34.520,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 426001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 6.518,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 426001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 6.518,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 426001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.518,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 425001 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE REFERENTE Á PUBLICAÇÃO NO DOEMA, COM DOCUMENTO DE Nº119881331, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 37.900,04 |
| 03/05/2024 | 2024 | 425001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 37.900,04 |
| 03/05/2024 | 2024 | 425001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTAO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 37.900,04 |
| 03/05/2024 | 2024 | 410002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 5.117,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 410002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 5.117,04 |
| 03/05/2024 | 2024 | 402007 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO,COMP.05/2024, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREG.ELE.Nº36/2022, EM ANEXO. | 122.017,52 |
| 03/05/2024 | 2024 | 402006 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TCE-MA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO Nº226/2023, PROC.ADM.Nº65/2023 E DISPENSA Nº06/2023, EM ANEXO. | 65.356,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 402006 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº74/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº75/2023 | 65.356,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 502003 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE COONTRATO Nº239/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº72/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº032/2021 EM ANEXO. | 43,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 502003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 43,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 502003 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2023, PROC.ADM.Nº65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 43,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 502003 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº81/2023 EM ANEXO. | 43,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 429002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 8.830,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 429002 | D.W.COSTA MENDES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº40/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2022 EM ANEXO. | 8.830,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 426004 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 10.480,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 402011 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAAS UNIDADES, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº90/2021, PROCESSO ADMINITRATIVO Nº32/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº6/2021. | 55.003,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 402011 | A. LIMA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADOE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº274/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº54/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº06/2022 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430009 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE CFEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 341.708,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430007 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE LC 176/2020 COMP UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 291.831,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430018 | BANCO DO BRASIL/SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15.472,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430001 | J DA S SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 385.599,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430008 | BANCO DO BRASIL/SA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.313,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430009 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 341.708,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430007 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 291.831,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 24,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430010 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.427.408,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430038 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.200,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430001 | MARIA DO CARMO COSTA ROCHA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO DO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE OBJETOS DESCARTADOS, COMP.ABRIL/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº042/2021 E DISPENSA Nº042/2021, EM ANEXO. | 24,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430002 | SANDRA REGINA SILVA MEIRELES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO DO CONTRATO Nº017/2012, DISPENSA Nº017/2021 EM ANEXO. MES DE ABRIL/2024. | 385.599,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430011 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 1.334.716,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430009 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 341.708,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430015 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22.600,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430007 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 291.831,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430003 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.985,95 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430008 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.313,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430013 | FOLHA NASF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.379,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430012 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 373.554,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430014 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 64.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430003 | FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.985,95 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430051 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430051 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430011 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.334.716,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430010 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.427.408,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430013 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.379,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430020 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 93.616,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430017 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024. | 58.786,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430012 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA. | 373.554,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430018 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 15.472,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430019 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 18.692,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430002 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 385.599,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430021 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE ABRIL/2024 CONFORME FOLHA ANEXA. | 30.750,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430037 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 385.589,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430035 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430028 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 5.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430032 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 340.634,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430031 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.915,38 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430030 | FOPAG- 70% - CRECHE E E II -COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. 70% - CRECHE IE II - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024. | 9.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430022 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIOANDOS - ABRIL/2024. | 30.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430023 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 219.147,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430025 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430020 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/ESTABILIDADE | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA-ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 93.616,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430037 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/CONCURSADO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 385.589,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430015 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO ESTABILIDADE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - ESTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22.600,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430014 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 64.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430034 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 157.466,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430032 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 340.634,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430006 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 223,89 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430015 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.600,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430016 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 45.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430014 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 64.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430036 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430016 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 45.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430017 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 58.786,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430019 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS COMISSIONADOS | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS-COMISISONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 18.692,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430013 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.379,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430033 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.824,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430017 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 58.786,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430002 | FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 385.599,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430016 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 45.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430010 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.427.408,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430011 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.334.716,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430006 | FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 223,89 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430007 | FOLHA - PAIF/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 291.831,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430038 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 5.200,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430034 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 157.466,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430041 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 14.556,33 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430008 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.313,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430033 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 29.824,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430035 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22.678,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430036 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 430006 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 223,89 |
| 30/04/2024 | 2024 | 429001 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 9.974,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 429001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.974,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 429001 | CREA MA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240771114 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305489199, EM ANEXO. | 9.974,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 429001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, REFERÊNCIA 07.16.244117.8708888-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.974,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 426003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 9.998,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 426002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTAO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 32.114,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 426002 | BANCO DO BRASIL/SA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 32.114,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 424001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 10.900,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 424001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 10.900,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 424001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 10.900,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 424001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº14345200, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.900,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 422005 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 11.118,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 419002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 13.721,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 419002 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13.721,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 419002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 13.721,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 419002 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 13.721,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 419002 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 13.721,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 419002 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 140/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 13.721,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 415002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 12.358,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 415002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMIMISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO | 12.358,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 315024 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº225/2023, PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº63/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 363.593,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 314003 | CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESTAÇÃO TECH, SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF N 29, CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004/2024. | 2.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 313003 | CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA PALMEIRA, SITUADO A RUA DA PALMEIRA Nº 123B, BAIRRO PALMEIRA, NSTA CIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 003/2024 E PROC. ADM. Nº 003/2024 EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 429003 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 270.296,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 429003 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 270.296,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 422004 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 3.860,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418024 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418025 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418023 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418019 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418020 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418018 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418022 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418021 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418008 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418009 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418010 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418011 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418012 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418013 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418014 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418015 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418016 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.114,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 418017 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 5.530,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 412003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.982,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 412003 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 5.982,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402005 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ. CONFORME TERCEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 239/2021, PROC.ADM.Nº72/2021 E PREG.ELE.Nº032/2021, EM ANEXO. | 4.820,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402003 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº58/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº07/2021, EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402004 | J DA S SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 194.287,75 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402005 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2023, PROC.ADM.Nº65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 4.820,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402004 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 194.287,75 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402003 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.ABRIL/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402003 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº74/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº75/2023 EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402005 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 4.820,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 402004 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 194.287,75 |
| 29/04/2024 | 2024 | 321003 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.585,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 321003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº46/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº68/2023 EM ANEXO. | 4.585,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 318004 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 7.851,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 422003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA- IPSPM, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO Nº4275667, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.312,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 422003 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 5.312,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 328002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 11.766,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 328002 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.766,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 325003 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/22023 EM ANEXO. | 4.475,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 314004 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 8.945,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 314004 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.945,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 308023 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 12.070,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 424002 | ARLENE BEZERRA VIANA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 25 A 29/04/2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 500,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 424002 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF. A 34ª MEDIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2021, PROCESSO ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021, EM ANEXO. | 500,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 423001 | LIZYANNE SOUZA RIBEIRO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, NOS DIAS 23/04 À 26/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 087/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 800,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 423001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 800,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 423001 | G X SANTOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 113/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 800,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 423001 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 800,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 422001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 422001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 422001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.200,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 422001 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 329001 | E G S AGUIAR LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 9.993,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 329001 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.993,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 329001 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.993,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 315022 | E G S AGUIAR LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 3.361,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 315021 | E G S AGUIAR LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 1.410,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419003 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 9.500,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419001 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 8.000,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419009 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.000,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419004 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 780,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419001 | J DA S SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419004 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A MARÇÕ/2024, CONFORME ANEXO. | 780,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419006 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 3.000,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419005 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 780,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419010 | MARANET TELECOM EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 375,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419008 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 5.000,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419007 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 60,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419003 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR DOS DIAS TRABALHADOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419001 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 419001 | PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 141/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 E PROC. ADM Nº 003/2024 EM ANEXO. | 8.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418001 | SANIA SORAYA ROCHA BASTOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERÍODO 22 A 24/04/2024, PARA PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL DO PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418004 | CLECIO LIMA SOUSA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVDOR ACIMA, DESTINO PINDARE MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERIODO DE 22 A 24/04/2024, PARA PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418003 | RANGEL TRINDADE DOS SANTOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERÍODO 22 A 24/04/2024, PARA PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL DO PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418002 | ELIANA DE JESUS RODRIGUES MARCIEL | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SAO LUIS-MA, NO PERÍODO 22 A 24/04/2024, PARA PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL DO PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418005 | FLORISA DIAS COSTA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERÍODO 22 A 24/04/2024, PARA PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO ESTADUAL DO PACTO PELA APRENDIZAGEM, E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZAFA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418005 | RITA MARIA TRINDADE SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REREFENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 22/04/2024 A 24/04/2024, PARA PARTICIPAR O CICLO FORMATIVO ESTADUAL DO PACTO PELA APRENDIZAGEM E DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418001 | ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL SOBRE RETINOGRAFIA NA APS E PREVEÇÃO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, NOS DIAS 25/04 À 27/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 448/2024-SEMUS EM ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418002 | GUSTAVO DIAS NASCIMENTO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO DIAS NASCIMENTO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL SOBRE RETINOGRAFIA NA APS E PREVEÇÃO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, NOS DIAS 25/04 À 27/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 445/2024-SEMUS EM ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418003 | MIKAEL COUTINHO SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR MIKAEL COUTINHO SILVA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL SOBRE RETINOGRAFIA NA APS E PREVEÇÃO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, NOS DIAS 25/04 À 27/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 446/2024-SEMUS EM ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418004 | LIDYANE SOUZA RIBEIRO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA LIDYANE SOUZA RIBEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL SOBRE RETINOGRAFIA NA APS E PREVEÇÃO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, NOS DIAS 25/04 À 27/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 449/2024-SEMUS EM ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418005 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418006 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 600,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418006 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 600,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418001 | IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418002 | IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418003 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418004 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 418002 | LÍDER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALINE SALGADO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 281/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022/CPL E PROC. ADM. Nº 53/2022 EM ANEXO. | 300,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 417001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 34.420,68 |
| 18/04/2024 | 2024 | 417001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 118/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023 EM ANEXO. | 34.420,68 |
| 18/04/2024 | 2024 | 417001 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 34.420,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 417001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 34.420,68 |
| 18/04/2024 | 2024 | 417001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA- IPSPM, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO Nº4275667, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 34.420,68 |
| 18/04/2024 | 2024 | 416001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIO DE APURAÇÃO 29/03/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 32.200,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 416001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 32.200,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 415001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.833,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 415001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.833,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 415001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.833,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 415001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 2.833,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 411001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 4.112,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 411001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2024, PROGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROC.ADM. Nº48/2023, EM ANEXO. | 4.112,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 411001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 4.112,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 411001 | LEONILA COSTA LEMOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OFICIO Nº 073/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 4.112,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 411001 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 4.112,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 410001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 37.700,64 |
| 18/04/2024 | 2024 | 410001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 37.700,64 |
| 18/04/2024 | 2024 | 410001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE ABRIL/2024, CONFORME ANEXO. | 37.700,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 408001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.432,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 408001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROC.ADM. Nº48/2023, EM ANEXO. | 6.432,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 408001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.432,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 408001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA MAGALHAES). | 6.432,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 408001 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 6.432,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 403001 | NAYARA CRISTINA SILVA AZEVEDO PONTES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA NAYARA CRISTINA SILVA AZEVEDO PONTES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD 40H, NOS DIAS 03/04 À 05/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 064/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 9.340,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 403001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº117/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.340,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 403001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.340,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 403001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS). | 9.340,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 401005 | J J MACHADO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO N54/2023 EM ANEXO. | 2.320,92 |
| 18/04/2024 | 2024 | 327005 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº127/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 32.800,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 327005 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 32.800,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 320006 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 11.860,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 315001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 315001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÁO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO N233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 | 10.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 315001 | CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, COM DOCUMENTO DE Nº173071-1, EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 315001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 315001 | J. C. MENDES LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 93/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 417002 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 179,16 |
| 17/04/2024 | 2024 | 417002 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24094.8003898-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 179,16 |
| 16/04/2024 | 2024 | 405002 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 8.601,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 326003 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 9.900,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 412002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 845,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 412002 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/22023. | 845,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 226005 | J DA S SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 6.250,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 226005 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº81/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº81/2023 EM ANEXO. | 6.250,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 411003 | MARCOS ANTONIO PINHEIROP NETO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 15 A 19/04/2024. PARA PARTICIPAR DO III SOBREVOO MAIS ONTEGRAL - ESCALAS II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 500,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 411002 | JOELMA MENDONÇA SILVEIRA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 15 A 19/04/2024. PARA PARTICIPAR DO III SOBREVOO MAIS ONTEGRAL - ESCALAS II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 9.452,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 411003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 500,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 411002 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 9.452,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 411003 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 411002 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2024. | 9.452,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 304004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.48/2023, EM ANEXO. | 1.037,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 304004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº47/2024, PROC.ADM.Nº68/2023 E PREG.ELE.Nº51/2023, EM ANEXO. | 1.037,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 113001 | EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SWC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº210/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº27/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº29/2023 EM ANEXO. | 230.860,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 108040 | EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SWC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº210/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº27/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº29/2023 EM ANEXO. | 271.800,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329004 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329003 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.095,23 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329007 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329008 | FOLHA NASF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 133.107,68 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329007 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329003 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.095,23 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329002 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE MARÇO/2024. | 9.655,90 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329008 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 133.107,68 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329006 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024. | 10.634,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329004 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329002 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.655,90 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329011 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.860,13 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329005 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.858,25 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329006 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.634,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329004 | FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.500,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329005 | FOLHA - PAIF/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.858,25 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329011 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.860,13 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329002 | FOLHA - SCFV/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.655,90 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329003 | FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.095,23 |
| 10/04/2024 | 2024 | 329005 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.858,25 |
| 09/04/2024 | 2024 | 409004 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 453,44 |
| 09/04/2024 | 2024 | 409002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 99,64 |
| 09/04/2024 | 2024 | 409002 | CREA MA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240758940 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305406649, EM ANEXO. | 99,64 |
| 09/04/2024 | 2024 | 409001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 133.822,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 409001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 4000007337. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (AGRUPADORAS). | 133.822,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 409001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 133.822,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 409003 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 34.534,92 |
| 09/04/2024 | 2024 | 408003 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 60.004,62 |
| 09/04/2024 | 2024 | 408003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 60.004,62 |
| 09/04/2024 | 2024 | 408003 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 60.004,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 401004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 401004 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 321001 | GLAUCIA COSTA OLIVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA GLAUCIA COSTA OLIVEIRA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO E EFETIVAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO VOLTADO PARA O MICRO PALNEJAMENTO DE ATIVIDADE DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE NA MACROREGIÃO NORTE, NOS DIAS 01/04 À 05/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 385/2024-SEMUS EM ANEXO. | 28.774,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 321001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2024, PROGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROC.ADM. Nº48/2023, EM ANEXO. | 28.774,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 321001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 28.774,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 321001 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 28.774,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 321001 | AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 28.774,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 315006 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 25.631,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 315007 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II CONCURSADOS. | 26.287,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 315006 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 25.631,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 315007 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 26.287,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 304002 | ALESSANDRA DE JESUS VALE CARVALHO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ALESSANDRA DE JESUS VALE CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS, NOS DIAS 10/03 À 12/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 299/2024-SEMUS EM ANEXO. | 24.244,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 304002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO.. | 24.244,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 304003 | LEONILA COSTA LEMOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 033/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 28.312,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 304002 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 24.244,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 304003 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 28.312,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 304002 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 24.244,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 304003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 28.312,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408002 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 33,58 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408002 | G X SANTOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 113/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 33,58 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 33,58 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 26.265,56 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408004 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 26.265,56 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408002 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 33,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 33,58 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408004 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 26.265,56 |
| 08/04/2024 | 2024 | 408004 | S C N PEREIRA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 26.265,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 321002 | G X SANTOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 113/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 2.352,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 321002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 2.352,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 321002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.352,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 321002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR, DE MATRÍCULA Nº1443893.3, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.352,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 313002 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 1.853,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 313002 | CARTORIO DO 1º OFICIO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE À BUSCAS DOS DOCUMENTOS DO TERRENO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.853,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 405001 | R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº05/2022, EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 405001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2024, PROGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROC.ADM. Nº48/2023, EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 405001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 404001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 9.565,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 404001 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº10256059 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.565,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 329027 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 19.353,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 10.015,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 15.930,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2024, PROGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROC.ADM. Nº48/2023, EM ANEXO. | 15.930,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 10.013,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 15.930,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327002 | MARIA DO CARMO COSTA ROCHA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO DO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE OBJETOS DESCARTADOS, COMP.MARÇO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº042/2021 E DISPENSA Nº042/2021, EM ANEXO. | 10.013,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327001 | SANDRA REGINA SILVA MEIRELES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO DO CONTRATO Nº017/2012, DISPENSA Nº017/2021 EM ANEXO. MES DE MARÇO/2024. | 15.930,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 10.013,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327003 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 142.149,10 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327004 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 10.015,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 327001 | E G S AGUIAR LTDA | 0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 15.930,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 322002 | ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, NOS DIAS 25/03 À 29/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 052/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 17.442,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 322002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 17.442,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 322002 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 17.442,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 322002 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.442,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402002 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 33.212,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402001 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 1.890,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 1.890,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402001 | ZENNI LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, COM 06 (SEIS) OPÇÕES DE SALGADOS, 05 (CINCO) OPÇÕES D BOLOS E BEBIDAS, CONFORME ANEXO. | 1.890,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 1.890,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO | 33.212,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE ADM.,CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 1.890,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402002 | GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33.212,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402002 | A F BRITO MOREIRA LTDA | 0101 - CÂMARA | M VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 33.212,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 325001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2024, PROGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROC.ADM. Nº48/2023, EM ANEXO. | 2.021,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 325001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNOCO Nº17/2022 EM ANEXO. | 2.021,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320002 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 29.924,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 11.014,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 29.924,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320001 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 11.014,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNOCO Nº17/2022 EM ANEXO. | 29.924,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320002 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 29.924,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 11.014,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320001 | E G S AGUIAR LTDA | 0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 11.014,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320002 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.924,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320001 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.014,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 320001 | INJEPLASTIC COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA Nº115/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PRRGÃO ELETRONICO Nº51/2023. | 11.014,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 318002 | FRANCIDALVA ROCHA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 20/03 E 23/03/2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SEBRAE NO CENTRO DE CONVENÇÕES SEBRAE-MA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.951,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 318002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 3.951,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 318002 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 3.951,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 312003 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.981,36 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301008 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ. CONFORME TERCEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 239/2021, PROC.ADM.Nº72/2021 E PREG.ELE.Nº032/2021, EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301005 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 57.145,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301006 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 55.147,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301008 | MARANET TELECOM EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301009 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAAS UNIDADESS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITO DO CONTRATO Nº99/2021, PROCESSO ADM Nº32/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº6/2021 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301005 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 57.145,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301006 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 55.147,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301006 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TCE-MA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO Nº226/2023, PROC.ADM.Nº65/2023 E DISPENSA Nº06/2023, EM ANEXO. | 55.147,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301008 | A. LIMA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADOE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº274/2022, PROCESSO ADM Nº54/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº06/2022 EM ANEXO. | 9.150,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301009 | BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,(PNATE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 312.1/2022, PROC. ADM. Nº 82/2021 E PP Nº 036/2021 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301005 | INSTITUTO MARSERVICE | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 304/2022, PROC. ADM. Nº 63/2022 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 36/2022 EM ANEXO. | 57.145,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 301013 | G L DE S CARVALHO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO E GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 176/2023, PROC. ADM. Nº 44/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2023 EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 403002 | J. C. MENDES LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 98/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 250,32 |
| 03/04/2024 | 2024 | 403002 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº63/2023 EM ANEXO. | 250,32 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301007 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº | 303.961,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301003 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 36/2023 EM ANEXO. | 96.821,84 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 338.030,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 96.821,84 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301004 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 338.030,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301007 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 303.961,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 96.821,84 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301007 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 303.961,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 301004 | INSTITUTO MARSERVICE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.04/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº302/2022, PROC.ADM.Nº63/2022 E PREG.ELE.Nº36/2022, EM ANEXO. | 338.030,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 326001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº118/2024, PROGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROC.ADM. Nº48/2023, EM ANEXO. | 31.890,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 326001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA. | 31.890,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 326002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA . | 3.283,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 326001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº119/2024, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 31.890,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 401003 | PATRICIA IVONE COSTA CASTRO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD 40H, NOS DIAS 02/04 À 05/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 056/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 300,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 401002 | FERNANDA ARAUJO COSTA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA ARAUJO COSTA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD 40H, NOS DIAS 02/04 À 05/04/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 058/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 400,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 401002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 400,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 401001 | R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. Nº 05/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2024 EM ANEXO. | 300,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 401003 | NALBERT CARDOSO VIEIRA | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEUQENO VULTO AO SERVIDOR NALBERT CARSOSO VIEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº001/16/2024, EM ANEXO. | 300,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 401001 | J J MACHADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 401003 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 300,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329017 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 73.293,35 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329024 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 58.786,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329014 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.247,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329009 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.810,89 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329017 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 73.293,35 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329015 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.424.587,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329012 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 30.774,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329026 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 93.616,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329029 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329030 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329015 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.424.587,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329013 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-705 - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 337.779,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329014 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 10.247,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329032 | FOPAG- 70% - CRECHE E E II -COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. 70% - CRECHE IE II - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024. | 2.500,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329010 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 385.599,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329022 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 6.346,33 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329024 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024. | 58.786,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329020 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 17.150,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329023 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 18.195,91 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329019 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 201.359,72 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329009 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 11.810,89 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329012 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/CONCURSADO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 30.774,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329013 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 337.779,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329025 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 45.500,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329016 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 270.296,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329015 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.424.587,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329013 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 337.779,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329025 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 45.500,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329021 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 14.756,33 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329018 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 12.277,26 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329010 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 385.599,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329012 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 30.774,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329028 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.500,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329016 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024. | 270.296,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329031 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 54.998,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329026 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 93.616,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329010 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 385.599,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 329016 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 270.296,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 328001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.972,53 |
| 28/03/2024 | 2024 | 328001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.972,53 |
| 28/03/2024 | 2024 | 328001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 11.972,53 |
| 28/03/2024 | 2024 | 328013 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 28/03/2024 | 2024 | 328013 | FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS | 0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.353,65 |
| 27/03/2024 | 2024 | 311004 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 2.820,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 229009 | LEUDINA TEIXEIRA MACEDO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA AV. ELIAS HAICKEL, S/N, BAIRRO, CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº007/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2021 EM ANEXO. | 2.330,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 205008 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 4.957,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 325002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO.. | 4.797,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 318003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 11.948,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 318003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNOCO Nº17/2022 EM ANEXO. | 11.948,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 226006 | J DA S SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 7.552,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 226004 | J J MACHADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 2.898,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 226004 | J J MACHADO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº54/2023 EM ANEXO. | 2.898,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 212001 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 943,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322003 | FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/MA, NOS DIAS 24/03 À 26/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 396/2024-SEMUS EM ANEXO. | 5.500,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.336,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNOCO Nº17/2022 EM ANEXO. | 1.336,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.336,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR, DE MATRÍCULA Nº1443893.3, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.336,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322003 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 5.500,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322003 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.500,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 322001 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.336,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 316001 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 16.326,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 316002 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 22.631,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 315005 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNOCO Nº17/2022 EM ANEXO. | 11.913,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 315003 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 10.951,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 315004 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 14.446,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 315003 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 10.951,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 315004 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO FE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº76/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº58/2023 EM ANEXO. | 14.446,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 315005 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 11.913,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 311003 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.602,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 311003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GESTÃO DO BOLSA, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 2.602,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 311003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº017/2022 R, ANEXO. | 2.602,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320007 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 9.900,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320005 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 7.500,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320004 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.000,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320007 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 9.900,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 117/2024, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 780,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320003 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 780,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320004 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 5.000,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320003 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº 38/2022, EM ANEXO. | 780,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320003 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 780,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 320005 | INSS - SERVIDOR | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, COMPETÊNCIA 05/2021,COM IDENTIFICADOR DE N º23.601.966/0001-80, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319004 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.600,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319003 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319002 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 283,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319001 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 34,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319001 | J. C. MENDES LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 98/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 34,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319002 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 283,66 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319001 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 34,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 319001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34,08 |
| 19/03/2024 | 2024 | 209006 | REGIMAR SILVA SANTOS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO SOUSA SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JANEIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 7.100,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 209006 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº81/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº81/2023 EM ANEX. | 7.100,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 318001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 318001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 318001 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 2.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 318001 | J. C. MENDES LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 98/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 318001 | J. C. MENDES LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 315002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÁO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO N233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 | 2.851,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 315002 | J. C. MENDES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024, PROC. ADM. Nº 76/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 58/2023 EM ANEXO. | 2.851,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 209005 | ANTONIO CARLOS CARDOZO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS CARDOZO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JANEIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 209005 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº81/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº81/2023 EM ANEX. | 3.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315008 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 1.066,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315023 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE. | 190.695,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315008 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE. | 1.066,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315009 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023 - 70% - PRE I E II - CONCURSADOS. (PATRONAL). | 39.683,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315010 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023 - 70% PRE I E II - ESTABILIDADE. | 4.711,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315011 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023 - 70% ED. INFANTIL = CONCURSADOS. | 21.322,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315012 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, FUNDEB-70% - ED. INFANTIL - ESTABILIDADE. | 1.847,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315013 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, FUNDEB-70% - FUND. I - CONCURSADOS. | 138.355,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315014 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS. | 1.500,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315015 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% FUND. I - ESTABILIDADE. MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 8.320,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315016 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE AGOSTO/2023, CONCURSADOS, COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 148.679,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315017 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% FUND. II - CONC/COMISSIONADOS, MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.950,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315018 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - CONCURSADOS. | 34.563,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315019 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.UNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. | 1.206,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 315020 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, FUNDEB-70% - FUND. I CONC/COMISSIONADOS.. | 6.266,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314008 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 13.728,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314007 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 48.048,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 24,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNOCO Nº17/2022 EM ANEXO. | 1.039,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314002 | BANCO DO BRASIL/SA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.039,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.039,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.039,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 44616173. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.039,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314006 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 705,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314005 | G X SANTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO Nº 26/2023 E PROC. ADM. Nº 13/2023 EM ANEXO. | 4.562,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314003 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 19/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314005 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.562,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314006 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 705,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314007 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 48.048,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314001 | IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 1.039,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 314002 | IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 1.039,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 228001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 7.533,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 228001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 7.533,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 228001 | UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 7.533,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 228001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 7.533,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 228001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.48/2023, EM ANEXO. | 7.533,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 220002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 30.101,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 220002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 30.101,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 220002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 30.101,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 220002 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 112/2022, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 30.101,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 201022 | G L DE S CARVALHO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO E GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 176/2023, PROC. ADM. Nº 44/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2023 EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 313001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 200,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 313001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNOCO Nº17/2022 EM ANEXO. | 200,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 229026 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 3.770,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 312001 | MOACIR COELHO SANTOS JUNIOR | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 13/03 À 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PALÁCIO DOS LEÕES E CURSO DE FORMAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 495,48 |
| 12/03/2024 | 2024 | 312002 | RAYLLANE FERNANDA SILVA COSTA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 14/03 À 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.822,04 |
| 12/03/2024 | 2024 | 312001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24072.2849361-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 495,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 312002 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24072.2640531-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.822,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 229008 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 6.220,80 |
| 12/03/2024 | 2024 | 229008 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.220,80 |
| 12/03/2024 | 2024 | 228002 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 41.320,49 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201008 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ. CONFORME TERCEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 239/2021, PROC. ADM. Nº 72/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021 EM ANEXO. | 315.820,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201005 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº 58/2021/CPL E TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021 EM ANEXO. | 296.720,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201007 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 36/2023 EM ANEXO. | 313.711,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201006 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 36/2023 EM ANEXO. | 299.390,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201008 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 315.820,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201005 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 296.720,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201006 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISYTRATIVO Nº63/2022 E PREGÃO ELETRÕNICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 299.390,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201007 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 313.711,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201006 | SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TCE-MA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.FEV/2024,CONFORME CONTRATO Nº226/2023, PROC.ADM.Nº65/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2023, EM ANEXO. | 299.390,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201007 | GM ASSESSORIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183.1/2022, PROC. ADM. Nº 31/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 EM ANEXO | 313.711,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201005 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº148/2021, PROC.ADM Nº58/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº07/2021 EM ANEXO. | 296.720,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 201008 | GM ASSESSORIA LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. FEVEREIRO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183.2/2022, PROC. ADM. Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 EM ANEXO. | 315.820,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 311001 | MARCOS CARDOSO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVDOR MARCOS CARDOSO SILVA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA FAZER A RETIRADA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS DESTINADOS AOS REFERIDOS CONSULTORIOS, NOS DIAS 14/03 À 15/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 347/2024-SEMUS EM ANEXO. | 24,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 311001 | GEYZA LIMA SABINO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA GEYZA LIMA SABINO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, NOS DIAS 13/013 À 15/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 039/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 24,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 311002 | PATRICIA IVONE COSTA CASTRO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA IVONE COSTA CASTRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, NOS DIAS 14/013 À 15/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 038/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 311001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 311002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 311001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTARTO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº48/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 311002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTARTO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº48/2023 EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 306003 | ANA LUCIA REGO REIS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA VITORIA REGO REIS, RELATIVO AO TRATAMENTO (ANQUILOSE FIBRO-OSSEA UNILATERAL), MES DE FEVEREIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 4.153,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 306003 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 4.153,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 229018 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 226003 | J DA S SOARES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 2.613,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 226003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 2.613,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 226003 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 19/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 2.613,00 |
| 10/03/2024 | 2024 | 310001 | FABIANA SILVA FERREIRA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10/03 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR Do II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308018 | TEREZA DE FATIMA BORGES LEAL | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10/03 A 16/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 600,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308017 | HYGO MENDES CARDODO | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10/03 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR Do II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 600,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308016 | FABIANA SILVA FERREIRA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10/03 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR Do II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308015 | MARCO ANTONIO P. SOUSA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10/03 A 16/03/2024, PARA PARTICIPAR Do II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 600,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308014 | ARLENE BEZERRA VIANA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10/03 A 16/03/2024, PARA PARTICIPAR Do II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 600,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308013 | RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 16/01/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTANDO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACAD~EMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 600,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308004 | MARCOS ANTONIO PINHEIROP NETO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10 A 13/03/2024. PARA PARTICIPAR DO II SOBREVOO MAIS ONTEGRAL - ESCALAS II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 600,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308007 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE OLIVEIRA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVVO MAIS INTEGRAL- ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDAS, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADÊMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 134.471,27 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308003 | LUDJANE DE FATIMA ARAÚJO RIBEIRO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVOO MAIS INTEGRAL - ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTUDOORINETADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADÊMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 191,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308005 | RAIMUNDO MAGNO MENDES CUTRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 10 A 13/03/2024. PARA PARTICIPAR DO II SOBREVOO MAIS ONTEGRAL - ESCALAS II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308006 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, PINDARE MIRIM-MA/SÃO LUIS-,MA, PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA O II SOBREVOO, MAIS INTEGRAL ESCALAS EM ROTINAS PEGAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTUDO ORINETADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 3.405,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308008 | SILVANA VALE CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVVO MAIS INTEGRAL- ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDAS, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADÊMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308009 | MARIZETE DE JESUS TRINDADE FURTADO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVVO MAIS INTEGRAL- ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDAS, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADÊMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308010 | NEWTON DA SILVA MOREIRA JÚNIOR | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIA NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVVO MAIS INTEGRAL- ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDAS, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADÊMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308011 | FRANKELY ROCHA SORAES | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 10 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVVO MAIS INTEGRAL- ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDAS, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADÊMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308012 | EVANICE MUNIZ MACIEL | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ-MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, NO PERIODO DE 10 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVVO MAIS INTEGRAL- ESCALAS EM ROTINAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDAS, FORMAÇÃO EM ESTADO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSÃO ACADÊMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 400,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308020 | ANTONIOA GISELIA COSTA NUNES | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM/MA/SAO LUIS-MA, PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVOO MAIS INTEGRAL ESCALAS EM ROTINAS PEDAGOGICAS, FORMAÇÃO EM PROJETO DE VIDA, FORMAÇÃO EM ESTUDO ORIENTADO E FORMAÇÃO EM PROPULSAO ACADEMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 300,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308005 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 300,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 4.154,44 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 191,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 22.667,20 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.154,44 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 4.154,44 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 191,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308022 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE. | 50.772,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308021 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE. | 8.238,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308002 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 22.667,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308001 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2024. | 4.154,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 308001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 4.154,44 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219003 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 26.627,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219002 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 27.891,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219003 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 26.627,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 26.627,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 27.891,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE ADM., CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 27.891,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219002 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 27.891,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219003 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 26.627,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 219002 | T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO. | 27.891,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205004 | SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS (AS) E EX CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO MARANHAO (ELEITOS PARA GESTÃO 2024 A 2028 NO TERRITORIO MARANHENSE), NOS DIAS 05/02 À 09/02/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 013/2024 EM ANEXO. | 27.151,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205003 | ANDREIA ALINE LAURINDO CARVALHO | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDREIA ALINE LAURINDO CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS (AS) E EX CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO MARANHAO (ELEITOS PARA GESTÃO 2024 A 2028 NO TERRITORIO MARANHENSE), NOS DIAS 05/02 À 09/02/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 014/2024 EM ANEXO. | 25.038,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO , DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº48/2023, EM ANEXO. | 25.038,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 27.151,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 27.151,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205003 | NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME OFICIO Nº 163/2024-SEMUS EM ANEXO. | 25.038,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205003 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 25.038,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 205004 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 27.151,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 307001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 23,53 |
| 07/03/2024 | 2024 | 307001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 23,53 |
| 07/03/2024 | 2024 | 306001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 31.983,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 306002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 3.088,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 306001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNITICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESO ADMINISTRATIVO Nº48/2023. | 31.983,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 306002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNITICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESO ADMINISTRATIVO Nº48/2023. | 3.088,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 306001 | REGIMAR SILVA SANTOS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO SOUSA SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE FEVEREIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 31.983,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 306002 | JANETE AMARAL DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JANETE AMARAL DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE FEVEREIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.088,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 123003 | WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO, ATENDENDO A NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº62/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº48/2023 EM ANEXO. | 9.084,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 123003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 9.084,00 |
| 06/03/2024 | 2024 | 306004 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 300,00 |
| 06/03/2024 | 2024 | 119001 | ADTR INFORMÁTICA LTDA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PROC.ADM.Nº0201.01/2024, DISPENSA Nº01/2024 E CONTRATO Nº01/2024, EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305001 | CLECIO LIMA SOUSA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SERGIPE-SE, PERIODO DE 07/03/2024 A 14/03/2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022 EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305001 | ETILENE SILVA CRUZ | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS, NOS DIAS 10/03 À 12/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 305/2024-SEMUS EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 190.695,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305002 | NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME OFICIO Nº 306/2024-SEMUS EM ANEXO. | 190.695,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 26.549,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE MARÇO/2024, CONFORME ANEXO. | 1.800,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305003 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - ESTABILIDADE. | 26.549,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 305002 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - ESTABILIDADE. | 190.695,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 229009 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 37.551,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 229009 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE FEV/2024.FERIAS. | 37.551,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 304001 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE REFERENTE Á PUBLICAÇÃO NO DOEMA, PORTARIA Nº001/2024, COM DOCUMENTO DE Nº117607735, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 56,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 304001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 56,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 304001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 56,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 304001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO | 56,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 304001 | MARCOS PAULO PEREIRA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 30/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 56,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 304001 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 56,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 126008 | BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE INDIOMAS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº33/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2023 EM ANEXO. | 283.040,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 119015 | BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE INDIOMAS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº33/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2023 EM ANEXO. | 298.700,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.970,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301002 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 36/2023 EM ANEXO. | 32.201,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 2.970,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 32.201,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 32.201,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.970,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301002 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.MARÇO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 32.201,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2023, PROC.ADM.Nº65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 2.970,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 206003 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº74/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº75/2023 EM ANEXO. | 112.724,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 206004 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº74/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº75/2023 EM ANEXO. | 105.379,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 206005 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº74/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº75/2023 EM ANEXO. | 108.677,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 201004 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 201004 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAS UNIDADES, EDUCACIONAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº90/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº32/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº006/2021 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 201009 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.FEVEREIRO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 201004 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEV/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229005 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 7.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229001 | CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SANTA INES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME ANEXO. | 8.148,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.148,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 7.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.148,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229004 | D.W.COSTA MENDES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº40/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2022. | 17.632,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. MATRICULA Nº13248340. | 8.818,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 8.148,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229005 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229004 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.632,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229003 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.818,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229015 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.346,33 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229011 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.875,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229014 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 43.039,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229013 | FOLHA NASF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.358,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229014 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 43.039,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229034 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 27.786,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229036 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 15.472,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229010 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229021 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 383.003,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229019 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229031 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.379,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229013 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 7.358,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229032 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 94.802,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229022 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024. | 58.786,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229030 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 18.692,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229007 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 218,59 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229015 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 6.346,33 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229016 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 18.425,03 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229003 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-705 - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 8.818,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229025 | FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229030 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE AGRICULTURA- CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 18.692,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229028 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONCURSADO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE FINANÇAS- CONCURSADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 107.340,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229034 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 27.786,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229020 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.912,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229031 | FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.379,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229014 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 43.039,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229006 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| 29/02/2024 | 2024 | 229035 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.600,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229033 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 73.100,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229012 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.100,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229011 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 3.875,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229024 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE FV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 45.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229017 | FOPAG- 70% - CRECHE E E II -COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. 70% - CRECHE IE II - COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024. | 440.707,15 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229029 | FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.326,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229033 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 73.100,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229036 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 15.472,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229010 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229007 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 218,59 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229002 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229016 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 18.425,03 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229017 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 440.707,15 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229012 | FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.100,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229001 | FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.148,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229005 | FOLHA - PAIF/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229028 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 107.340,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229029 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 29.326,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229023 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRADOS, FEV/2024. | 229.507,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229020 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.912,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229025 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229027 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 2.012,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229005 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 7.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229004 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 17.632,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229024 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 45.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229011 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.875,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229012 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.100,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229013 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.358,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229006 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | |
| 29/02/2024 | 2024 | 229023 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONTRATADO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 229.507,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229021 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 383.003,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229004 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.632,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229003 | FOLHA - SCFV/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.818,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 229002 | FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 223003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.935,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 223003 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.935,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 221003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022. | 11.907,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 216004 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 14.399,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 216004 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 14.399,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 216004 | INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 14.399,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 227002 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ. CONFORME TERCEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 239/2021, PROC. ADM. Nº 72/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021 EM ANEXO. | 33,58 |
| 27/02/2024 | 2024 | 227001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 33,58 |
| 27/02/2024 | 2024 | 223002 | ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DP PROGRAMA CICLO SAUDE PROTEÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 28/02 À 05/03/2024. COFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 027/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 7.635,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 223002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024. | 7.635,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 220004 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 5.842,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 201003 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 57.145,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 201003 | MARANET TELECOM EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO. | 57.145,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 201003 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DAS OBRAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF. A 35ª MEDIÇÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 60/2021, PROCESSO ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2021, EM ANEXO. | 57.145,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 80/2023 EM ANEXO. | 255,27 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.600,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.600,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023 EM ANEXO. | 255,27 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023 EM ANEXO. | 2.600,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226001 | PR-IMPRENSA NACIONAL | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº10183746 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.600,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226002 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 255,27 |
| 26/02/2024 | 2024 | 226001 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.600,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 220001 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 64.599,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 220001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2022, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 64.599,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 220003 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 36.974,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 220001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024. | 64.599,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 220003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº17/2023 EM ANEXO. | 36.974,89 |
| 26/02/2024 | 2024 | 220001 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 64.599,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 209003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº702/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 8.169,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 209004 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 8.223,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 209004 | ANTONIA CAMPELO PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA CAMPELO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JANEIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.223,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 209003 | ELICENILDE RIBEIRO MAFRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALVINO MENDONÇA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE JANEIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.169,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 207003 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 8.153,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 205007 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 NEM ANEXO. | 8.178,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 205006 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 8.182,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119007 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 6.845,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119008 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 11.409,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119009 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 12.495,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119011 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 3.857,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119012 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 8.040,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119013 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 3.259,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119014 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 4.292,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119012 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 112/2022, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 8.040,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119011 | CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.857,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119009 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 12.495,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119007 | J DA S SOARES | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 6.845,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 119008 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 11.409,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 223001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 37.381,05 |
| 23/02/2024 | 2024 | 223001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 37.381,05 |
| 23/02/2024 | 2024 | 223001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPADA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 02/2024, COM FATURA DE Nº161219, EM ANEXO. | 37.381,05 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222002 | KAREN CHISTIANE NOGUEIRA CUNHA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENETE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SAÕ LUIS-MA, PERIODO DE 29/02 A 02/03/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE 2024 - PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 77.947,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222001 | FLORISA DIAS COSTA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERÍODO 29/02 A 02/03/2024, PARA APRTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE 2024 - PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 746.081,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222002 | ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA CICLO SAUDE PROTEÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 28/02 À 05/03/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 027/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 77.947,85 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222003 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE REFERENTE Á PUBLICAÇÃO NO DOEMA, COM DOCUMENTO DE Nº116581282, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 56,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 746.081,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGAÕ ELETRONICO Nº17/2022. | 56,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA A FROTA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.48/2023, EM ANEXO. | 746.081,87 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222018 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 696.852,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222019 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, FÉRIAS. | 29.392,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222017 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS. | 5.689,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222014 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 44.984,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222016 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 13.892,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222015 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS. | 6.230,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222007 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS. | 187.661,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222005 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS | 8.900,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. FÉRIAS. | 101.892,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222009 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 165.816,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222008 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS. | 5.123,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222010 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.FÉRIAS. | 188.648,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222011 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS. | 11.339,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222012 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS. | 651.040,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222013 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA.FÉRIAS. | 122.160,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222006 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE FEC/2024.FERIAS. | 18.775,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222002 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 77.947,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 222001 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 746.081,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 221001 | CARLA TAYNA COSTA MORAIS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CARLA TAYNA COSTA MORAIS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS COM A PAUTA SOBRE ARBIVOROSE, COM ENFASE EM ASSUNTOS ESPECIFICOS SOBRE A DENGUE, NOS DIAS 22/02 À 24/02/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 03 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 232/2024-SEMUS EM ANEXO. | 7.424,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 221001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 7.424,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 221001 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 7.424,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 221001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICOP, DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 7.424,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 221002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 33.857,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 221002 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33.857,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 221001 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.424,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 201002 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 6.445,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 201002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 6.445,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 201002 | GM ASSESSORIA LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.FEV/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 183/2022, PROC. ADM. Nº 31/2022 E PREG.ELE.Nº018/2022, EM ANEXO. | 6.445,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219001 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 600,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219004 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219004 | J DA S SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 600,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219005 | J DA S SOARES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219006 | J DA S SOARES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº198/2023, PROC.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 600,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219006 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 2.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219007 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 3.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219005 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 5.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 600,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219004 | J DA S SOARES | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 7.500,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 219001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 600,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 104001 | JARINA BARROS MACHADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº02/2023 EM ANEXO. | 1.302,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216002 | BANCO DO BRASIL/SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 134.158,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216006 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 200,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGAO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.970,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.970,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216005 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 300,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO 4000007337. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 134.158,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 4000007337. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 151.829,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 151.829,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 3008274834. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.970,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 134.158,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216001 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 2.970,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216002 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 134.158,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 216003 | INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 151.829,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 116001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICA-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 31.985,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 116001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 31.985,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 116001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DENTRE OUTROS MATERIAIS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 31.985,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 116001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 31.985,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.463,48 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215001 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 24,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 1.463,48 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGAO ELETRONICO Nº017/2022. | 2.528,35 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215001 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº59290599100028455, RELATIVO A ANUIDADE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 24,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215002 | E G S AGUIAR LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023, NOTA FISCAL N º 70 EM ANEXO. | 1.463,48 |
| 15/02/2024 | 2024 | 215001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 209001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGAÕ ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 15.299,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 209001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 15.299,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 209001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 15.299,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 209001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 15.299,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 208001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 15.496,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 208002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 7.334,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 208001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 15.496,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 208001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 15.496,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 208001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA- IPSPM, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO Nº4275667, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 15.496,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 208002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, DE MATRÍCULA Nº5920515, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.334,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 207002 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 15.816,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 206001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 16.386,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 206001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 16.386,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 206001 | LEONILA COSTA LEMOS | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 018/2023-SEMASIJ EM ANEXO. | 16.386,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 206001 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DO MUNICPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 121/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 16/2023 E PROC. ADM. Nº 19/2023 EM ANEXO. | 16.386,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 206001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO
/2024, CONFORME ANEXO. | 16.386,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205002 | GERSON ANDRADE BEZERRA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR GERSON ANDRADE BEZERRA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS (AS) E EX CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO MARANHAO (ELEITOS PARA GESTÃO 2024 A 2028 NO TERRITORIO MARANHENSE), NOS DIAS 05/02 À 09/02/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 015/2024 EM ANEXO. | 9.619,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17.510,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGAÕ ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 17.510,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 9.619,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 17.510,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.619,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205002 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 9.619,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205001 | E G S AGUIAR LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023, NOTA FISCAL N º 71 EM ANEXO. | 17.510,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 17.510,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 205001 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, ACABAMENTOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº65/2024, PREG.ELE.Nº63/2023 E PROC.ADM.Nº84/2023, EM ANEXO. | 17.510,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 202001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGAÕ ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 18.296,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 202001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 18.296,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 202002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.623,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 202003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 421,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 202001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 18.296,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 201001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGAÕ ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 24.384,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 201001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 24.384,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 201001 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 24.384,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 201001 | E G S AGUIAR LTDA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 24.384,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.587,92 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 8.146,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 29.587,92 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131001 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.587,92 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131002 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.146,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131002 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.146,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131002 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.146,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131001 | FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.587,92 |
| 15/02/2024 | 2024 | 131002 | FOLHA - PAIF/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.146,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 129001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 13.824,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 129001 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 13.824,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 129002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.207,60 |
| 15/02/2024 | 2024 | 125002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 11/2023, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 9.806,40 |
| 15/02/2024 | 2024 | 102006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.987,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 102006 | EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SWC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº210/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº27/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº29/2023 EM ANEXO. | 1.987,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 209002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N° 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.991,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 209002 | BANCO DO BRASIL/SA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.991,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 209002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUINDO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.991,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 209002 | ANA NERES SILVA OLIVEIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA NERES SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE JANEIRO/2024, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.991,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 131040 | FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.919,95 |
| 09/02/2024 | 2024 | 131040 | FOLHA DE PGTO CONSELHO TUTELAR ELETIVO | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.919,95 |
| 09/02/2024 | 2024 | 126002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 30.953,94 |
| 09/02/2024 | 2024 | 126002 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 30.953,94 |
| 09/02/2024 | 2024 | 126002 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº63/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO | 30.953,94 |
| 09/02/2024 | 2024 | 125003 | J J MACHADO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2024, PROC. ADM. Nº 74/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº54/2023 EM ANEXO. | 738,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 109004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 29.890,00 |
| 09/02/2024 | 2024 | 102018 | COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JURÍDICA E ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DOS RAMOS DA CIENCIA DO DIREITO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº20/2021, PROC.ADM.Nº20/2021 E INEXIG.DE LICITAÇÃO Nº0003/2021, EM ANEXO. | 21.200,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 208003 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 208003 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 24,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 208005 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 31.980,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 208004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 1.593,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 208004 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM - FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.593,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 208005 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM - FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 31.980,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 126004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.477,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 126004 | J J MACHADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 169/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 3.477,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 126004 | J J MACHADO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 3.477,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 102029 | REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO E DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº001/2021, PROC.ADM.Nº15/2021 E INEXIGIBIL.Nº001/2021, EM ANEXO. | 21.000,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICA-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.546,66 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103003 | CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDARÉ, CONFORME TERCEIRO TERMO DE CONTRATO Nº 239/2021, PROC. ADM. Nº 72/2021 E PREGAO ELETRONICO MNº 032/2021 EM ANEXO. | 6.175,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103003 | BANCO DO BRASIL/SA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.175,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103003 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2023, PROCESSO ADMINISTRATTIVO Nº53/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 6.175,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103004 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 3.546,66 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103010 | A. LIMA DA SILVA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES PATRIMONIAIS, ALMOXERIFADO E FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 273/2022, PROC. ADM. Nº 54/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 EM ANEXO. | 1.868,34 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103019 | G L DE S CARVALHO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO E GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 176/2023, PROC. ADM. Nº 44/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2023 EM ANEXO. | 15.000,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 103004 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.546,66 |
| 07/02/2024 | 2024 | 102020 | M. C. ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LTDA ME | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº11/2021, PROC.ADM.Nº16/2021 E INEXIGIBIL.Nº002/2021, EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 102021 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº16/2021 E INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 102022 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2021-SEMUS, PROC. ADM. Nº 16/2021/CPL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 102,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206014 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - EJA - ESBILIDADE, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.632,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206015 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - EJA - CONURSADOS, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 29.002,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206016 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ED. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2024, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 16.060,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206017 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ESTABILIDADR, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.199,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206018 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 3.405,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206019 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2023. MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 110.336,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206020 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONC/COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.324,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206021 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONCURDSADOS. MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 25.058,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206022 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 896,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206023 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2023. | 896,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206006 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CONCURSADOS,COMPETÊNCIAJULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE ANEXO (PATRONAL). | 33.064,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206007 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.925,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206008 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 5.642,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206009 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS,MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 486,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206010 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 30.525,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206011 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 806,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206012 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - ESTABILIDADE - , MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.387,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206013 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 102.539,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206002 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº74/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº75/2023 EM ANEXO. | 102,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 206024 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE JANV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 102019 | ABAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NATUREZA SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM,CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº18/2021, PROC.ADM.Nº32/2021 E INEXIGIBIL.Nº0004/2021, EM ANEXO. | 29.935,64 |
| 05/02/2024 | 2024 | 205005 | ARNALDO MORAIS SILVA | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ARNALDO MORAIS SILVA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS (AS) E EX CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO MARANHAO (ELEITOS PARA GESTÃO 2024 A 2028 NO TERRITORIO MARANHENSE), NOS DIAS 05/02 À 09/02/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2027 E OFICIO Nº 016/2024 EM ANEXO. | 500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 205005 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 44616173. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 205005 | EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº66/2024, PROCESSO ELETRÔNICO Nº63/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº84/2023 EM ANEXO. | 500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 103005 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 103007 | MARANET TELECOM EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DO PRIMEIOR TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO. | 4.500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 103005 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 6.500,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 131003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.239,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 131003 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.239,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 131003 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.239,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 131003 | FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.239,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 126003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 13.600,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 126003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGOA ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 13.600,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 126003 | MARIA DO CARMO COSTA ROCHA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIATUADO NA RUA OURO PRETO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO DO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE OBJETOS DESCARTADOS, COMP.JANEITO/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº042/2021 E DISPENSA N]042/2021, EM ANEXO. | 13.600,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 126003 | J J MACHADO | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024, PROC. ADM. Nº 74/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2023 EM ANEXO. | 13.600,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 117003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 13.315,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 122001 | J DA S SOARES | 0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 19.495,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 108001 | J DA S SOARES | 0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 05/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 12.711,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 103002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORM CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 103006 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 32/2023, PROC. ADM. Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO-SRP Nº 02/2023 EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 103002 | C. S. E SILVA ALVES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023, PROC. ADM. Nº 25/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 103002 | INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTATÍSTICO E GESTOR ESCOLAR, JUNTO AOS SEUS ALUNOS, PROFESSORES E TODAAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº56/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº32/2021 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº0006/2021 EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 103006 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 103006 | OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.JANEIRO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2021, PROC.ADM.Nº14/2021 E PREG.ELE.Nº012/2021, EM ANEXO. | 291.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 103002 | G. A. AGUIAR - ME | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA JAN/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº38/2021, PROC.ADM.Nº13/2021 E PREG.ELE.Nº04/2021, EM ANEXO. | 55.003,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131028 | BANCO DO BRASIL/SA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 27.786,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131004 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº18/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº78/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 68.901,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131005 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº81/2023 EM ANEXO. | 86.933,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131006 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº81/2023 EM ANEXO. | 3.875,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131004 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 68.901,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131006 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.875,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131009 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.938,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131010 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 264.597,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131011 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.283,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131014 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 42.093,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131015 | FOLHA NASF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.358,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131015 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE jan/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA. | 7.358,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131009 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 29.938,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131033 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.678,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131032 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 11.379,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131035 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 10.049,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131028 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 27.786,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131026 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 87.047,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131023 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 380.810,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131014 | FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE JAN/2024. | 42.093,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131013 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-705 - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.250,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131016 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 115.586,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131022 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE JAN/2024. | 31.912,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131018 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 14.000,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131021 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 30.800,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131017 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 27.100,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131036 | FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.341,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131034 | FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/CONCURSADO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.500,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131035 | FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE AGRICULTURA- CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 10.049,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131032 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11.379,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131033 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22.678,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131027 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.500,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131043 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 425.330,75 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131007 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.100,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131010 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 264.597,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131008 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22.569,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131004 | FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 68.901,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131010 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 264.597,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131034 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131029 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 20.100,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131027 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131025 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 44.566,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131024 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 73.050,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131024 | FOLHA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS | 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 73.050,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131009 | FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 29.938,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131007 | FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.100,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131008 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22.569,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131013 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.250,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131005 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 86.933,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131012 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 59.083,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131011 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 8.283,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131012 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 59.083,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131030 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE jan/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.024,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131031 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE jan/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 86.559,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131036 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 8.341,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131037 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.729,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131020 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS,- contratados, mes de janeiro/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 8.200,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131019 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 3.000,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131015 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 7.358,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131011 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.283,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131013 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.250,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131014 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 42.093,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131005 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 86.933,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131006 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.875,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131012 | FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 59.083,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131029 | FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 20.100,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131037 | FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONTRATADO | 0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.729,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131030 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.024,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131031 | FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 86.559,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131005 | FOLHA - SCFV/CONTRATADOS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 86.933,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131004 | FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 68.901,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131008 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 22.569,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 131007 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.100,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 126005 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 11.565,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 126005 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 11.565,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 102024 | JOSÉ SENIVAL DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PRÉ-ESCOLA UNIÃO DA INFÂNCIA, SITUADO NA RUA ESTRELA, Nº31, BAIRRO PALMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº002/2024, DISPENSA 002/2024 EM ANEXO. | 2.800,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 130001 | CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, EM ANEXO. | 13.521,88 |
| 30/01/2024 | 2024 | 130001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 13.521,88 |
| 30/01/2024 | 2024 | 130002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 43,46 |
| 30/01/2024 | 2024 | 130001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 13.521,88 |
| 30/01/2024 | 2024 | 130001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023. | 13.521,88 |
| 30/01/2024 | 2024 | 130002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 43,46 |
| 29/01/2024 | 2024 | 129003 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 29/01/2024 | 2024 | 129004 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, DE MATRÍCULA Nº00591619.4, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,58 |
| 29/01/2024 | 2024 | 115002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 23.900,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 115002 | 3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº14/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº61/2023, PROCESSO ELETRONICO Nº81/2023 EM ANEXO. | 23.900,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 115002 | MARIA NAZARE DE SOUSA DELMONDES | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA NAZARE DE SOUSA DELMONDES, RELATIVO AO TRATAMENTO (ONCOLOGICO), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 23.900,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 126001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGAÕ ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 126001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 60/2023 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 126006 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINSITSRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.953,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 126007 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINSITSRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 28.800,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 126001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 126006 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 2.953,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 126007 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 28.800,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102012 | SINDICATO RURAL DE PINDARÉ MIRIM MA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO TRILHO, Nº40,CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº035/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021, EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102007 | CLAUCYO GOMES SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DA PALMEIRA, Nº 133, PALMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PALMEIRA. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 021/2021, DIPSPENSA DE LOCAÇÃO E PROC. ADM. Nº 021/2021 EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102002 | RAIMUNDA BRANDAO DE SOUSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADO NA RUA 02, Nº24, BAIRRO CIBRAZEM, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº015/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº015/2021 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102001 | CARLOS ALBERTO GOMES TORRES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO, ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº037/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº037/2021 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102005 | CLAUCYO GOMES SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALYNE SALGADO, SITUADO NA AV. 11 DE JUNHO, S/N, BAIRRO, ALINE SALGADO, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº022/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2021 EM ANEXO. | 1.300,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102003 | FRANCINEIDE DIAS DINIZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA BOM JESUS, S/N, BAIRRO, NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº005/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2022 EM ANEXO. | 2.800,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102004 | MARLUCE PENHA HERMANO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS GUAJAJARAS, SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 13, BAIRRO, CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2024, PROC. ADM. Nº 001/2024 EM ANEXO. | 3.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102003 | VILDIMA BRAGA DE OLIVEIRA SOUSA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, SITUADO NA AV. PITIMBEIRA, Nº 40, BAIRRO PITOMBEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS DISPENSA Nº 004/2021 EM ANEXO. | 2.800,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102002 | AISLAN SERRA MENDES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA TRAVESSA COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 A, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS DISPENSA Nº 009/2021 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102001 | TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POLO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SITUADO NA RUA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26, BAIRRO ALLYNE SALGADO, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE IMOVEIS E PROC. ADM. Nº 005/2021 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102014 | JANUÁRIO SILVA OLIVEIRA | 0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CANADÁ, S/N,BAIRRO PITOMBEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPÓSITO DE MADEIRAS APREENDIDAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº040/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº040/2021, EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102013 | MARIA RAIMUNDA LUZ DOS SANTOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA BR 320, S/N,CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº006/2021,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2021, EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102016 | MARINALVA MARQUES MEDEIROS | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORINDO SILVA, Nº19, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MILHO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº016/2021 E DISPENSA Nº016/2021, EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102011 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OLINDINA MARTINS,Q-03,L-71, BAIRRO RESIDENCIAL OSCAR ROMERO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2022, EM ANEXO. | 3.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102010 | VALDIRENE MAGALHÃES COSTA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO TRILHO, S/N,CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2022, EM ANEXO. | 16.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102009 | LÁZARO REZENDE DE MELO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA LEOPOLDINA, S/N,BAIRRO ALTO DO BODE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº032/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº032/2021, EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102003 | JOSÉ SENIVAL DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PRÉ-ESCOLA UNIÃO DA INFÂNCIA, SITUADO NA RUA ESTRELA, Nº31, BAIRRO PALMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº002/2024, DISPENSA 002/2024 EM ANEXO. | 2.800,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102007 | RAIMUNDA DA COSTA ANDRADE ASSUNÇÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PR-E-EESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SITUADO NA RUA MARAJOARA, Nº05, BAIRRO, ALTO DO BODE, NESTA CIDADE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº023/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº023/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023/2021 EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102001 | NIVALDO CORREA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA AV. OLINDINA MARTINS, Q-04, LOTE-76, RESIDENCIAL OSCAR ROMERO, NESTA CIDADE, CONFROEMSEGUNTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃP Nº002/2022 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102006 | MARIA DO SOCORRO DE FÁTIMA BASTOS MACHADO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA DO TRILHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº013/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº013/2021 EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102004 | IZABELY LIMA ASSSUNÇÃO | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA DA MACAÚBA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME TERCEITO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº002/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002/2021 EM ANEXO. | 3.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102005 | RAIMUNDO NONATO BRAGA GARCÊS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROJETO FORMIGUINHAS, SITUADO NA RUA BACABAL, S/N, BAIRRO NOVA CIBRAZÉM, NESTA CIDADE, CONFORME TERCEITO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº033/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº033/2021 EM ANEXO. | 1.300,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102002 | LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE JARDIM ENCANTADO, SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, NESTA CIDADE, CONFORM3E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº006/2022, DIPSENSA DE LOCAÇÃO Nº006/2022 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102025 | MARIA ROSA CARVALHO SOUSA | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER ALYNNE SALGADO, SITUADA NA RUA DOS ESTIVADORES,S/N, BAIRRO ALYNNE SALGADO, NESTA CIDADE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2021, DISPENSA DE LOCAÇÃO Nº 034 EM ANEXO. | 1.000,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102008 | RAIMUNDA DA COSTA ANDRADE ASSUNÇÃO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, SITUADO NA RUA SÃO BENEDITO, Nº01, BAIRRO, ALTO DO BODE, NESTA CIDADE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº027/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº027/2021 EM ANEXO. | 3.500,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 102026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDARÉ-MIRIM-ABPIM | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA PRE--ESCOLA CRIANÇA FELIZ, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 22, BAIRRO CAMPO AG[´RICOLA, NESTA CIDADE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 039/2021 E DIPENSA Nº 039/2021 EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 125001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORM CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 101,58 |
| 25/01/2024 | 2024 | 125001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 101,58 |
| 25/01/2024 | 2024 | 125004 | BANCO DO BRASIL/SA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 63,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 125003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 12/2023, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 111,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 125004 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 63,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124001 | PASEP MUNICIPIO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL DARF/RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, CÓDIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.610,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 12,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022, EM ANEXO. | 1.610,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124001 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 1.610,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124002 | CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO | 0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA | VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, DE MATRÍCULA Nº14345200, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124001 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 1.610,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124002 | STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024, PROC. ADM. Nº 82/2023 E PREGÃO ELET. Nº 62/2023 EM ANEXO. | 12,00 |
| 24/01/2024 | 2024 | 124002 | BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE INDIOMAS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº33/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2023 EM ANEXO. | 12,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 123001 | ANA PAULA SOUSA PEREIRA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA SOUSA PEREIRA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, NOS DIAS 24/01 À 26/01/2024. CONFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 00/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 14.027,40 |
| 23/01/2024 | 2024 | 123001 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 14.027,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 123001 | LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2023 EM ANEXO. | 14.027,40 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122002 | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO. | 2.808,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122001 | CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 3.888,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122003 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM O TCE, CONFORME ANEXO. | 9.500,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 3.888,80 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122005 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 48,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122006 | J.W.CARNEIRO - ME | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 3.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122004 | N. TAVARES DA SILVA LTDA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIÁRIO OFICIAL, SITE INSTITUCIONAL E SISTEMAS DO TCE/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICPAL, CONFORME ANEXO. | 5.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº17/2022 EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS , DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 2.808,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS , DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 3.888,80 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122005 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E | 48,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 2.808,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122003 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOV. JOSE SARNEY), COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO 3008274834. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 9.500,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122004 | BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE INDIOMAS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº33/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2023 EM ANEXO | 5.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122002 | FOPAG IPSPM-COMISSIONADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.808,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122001 | FOPAG IPSPM-CONTRATADO | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.888,80 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122005 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, REFERÊNCIA 07.16.24022.8815905-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 48,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122004 | FOPAG IPSPM- PENSIONISTA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 122003 | FOPAG APOSENTADOS - IPSPM | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.500,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119001 | A.F. DA SILVA NETO | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 4.821,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119004 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 200,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119002 | ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2022, PROC. ADM. Nº 65/2022 E PREG.ELE.Nº38/2022, EM ANEXO. | 408,39 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGAÕ ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 4.821,10 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119002 | SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBLOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SINC CONTRATA, REFERENTE A JANEIRO/2024, CON | 408,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119003 | M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | |
| 19/01/2024 | 2024 | 119010 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | |
| 19/01/2024 | 2024 | 119002 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 408,39 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119003 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 0,92 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119004 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 200,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119005 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 200,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119006 | RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº53/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº44/2023 EM ANEXO. | 200,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 119001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 4.821,10 |
| 19/01/2024 | 2024 | 115001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICA-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 35.805,54 |
| 19/01/2024 | 2024 | 115001 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 60/2023 EM ANEXO. | 35.805,54 |
| 19/01/2024 | 2024 | 115001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/202. EM ANEXO. | 35.805,54 |
| 18/01/2024 | 2024 | 118001 | MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 8.600,00 |
| 18/01/2024 | 2024 | 118001 | BANCO DO BRASIL/SA | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 8.600,00 |
| 18/01/2024 | 2024 | 118001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 8.600,00 |
| 18/01/2024 | 2024 | 118003 | M.MARTINS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE ALA DA PONTE QUE LIGA O POVOADO MUCURIM AO POVOADO BARRO FILHO NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº236/2023, PROC.ADM.Nº85/2023 E DISPENSA EMERGENCIAL Nº010/2023, EM ANEXO. | 46.990,00 |
| 18/01/2024 | 2024 | 118001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 8.600,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 117002 | ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, NOS DIAS 17/01 À 23/01/2024. COFORME DECRETO Nº 03 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 E OFICIO Nº 002/2024-SEMASIJ EM ANEXO. | 28.001,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 117001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICA-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 2.203,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 117001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18/2023 EM ANEXO. | 2.203,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 117002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DENTRE OUTROS NMATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 28.001,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 117001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER A SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 2.203,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 117002 | VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR) DE CLASSIFICAÇÃO A, B, E COM FORNECIMENTO DE BOMBONAS, EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 173/2023, PROC. ADM. Nº 37/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2023 EM ANEXO. | 28.001,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 115003 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 8.916,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 115003 | ANTONIO VERONICO SERRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO VERONICO SERRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 8.916,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 112014 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº60/2023 EM ANEXO. | 9.987,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 112014 | DANIEL DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE HARTANIZA DA CONCEIÇÃO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 9.987,00 |
| 17/01/2024 | 2024 | 112014 | FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 9.987,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 116002 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A | 0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA- IPSPM, COMPETENCIA 01/2024, CONTA CONTRATO Nº4275667, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 138,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 112001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 12.050,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 112001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTU36325451000146RA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 12.050,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 112001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 12.050,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 112001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 12.050,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 112001 | FOPAG EFETIVOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 12.050,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 109003 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 EM ANEXO. | 14.526,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 109003 | J DA S SOARES | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024, PROC. ADM. Nº 63/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 49/2023 EM ANEXO. | 14.526,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 108010 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/202. EM ANEXO. | 15.574,00 |
| 16/01/2024 | 2024 | 102005 | INSTITUTO MARSERVICE | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃP DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2022 EM ANEXO. | 331.222,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112015 | BANCO DO BRASIL/SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.824,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112002 | J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº 26/2024, PROC. ADM. Nº 78/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 60/2023 EM ANEXO. | 853,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112002 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 853,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18/2023 EM ANEXO. | 853,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS , DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 23.002,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 853,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112012 | CÍCERO DA SILVA COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO DA SILVA COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 39.842,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112006 | ANTONIO CARLOS CARDOZO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS CARDOSO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 137.650,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112011 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 21.281,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112010 | REGIMAR SILVA SANTOS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO SOUSA SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.847,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112007 | ANTONIA CAMPELO PEREIRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA CAMPELO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 34.980,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112009 | ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 35.560,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112008 | ELICENILDE RIBEIRO MAFRA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALVINO MENDONÇA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 149.608,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112003 | ANTONIO DO NASCIMENTO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 23.002,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112015 | JANETE AMARAL DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JANETE AMARAL DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.824,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112004 | GABRIELE ALVES BARROS | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIELE ALVES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 39.281,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112005 | FRANCISCO DA SILVA COSTA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUCINEIDE SOUSA DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.500,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112013 | GELMIRES LIMA BRITO | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GELMIRES LIMA BRITO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.001,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112013 | FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.001,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112008 | FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 149.608,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112009 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 35.560,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112011 | FOLHA PSB CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 21.281,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112012 | FOLHA ACS CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 39.842,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112005 | FOLHA PSF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.500,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112006 | FOLHA NASF CONCURSADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 137.650,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112013 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.001,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112007 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 34.980,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112008 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II- CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 149.608,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112009 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II -CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 35.560,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112010 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ED. INFANTIL- ESTABILIDADE, COMPENTENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.847,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112011 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ED. INFANTIL-CONCURSADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 21.281,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112012 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 39.842,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112004 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% EJA - CONCURSADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 39.281,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112005 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE/COMISSIONADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.500,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112006 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 137.650,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112007 | FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 34.980,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112002 | FOLHA PSB CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 853,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112010 | FOLHA ACS CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.847,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112003 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 23.002,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 112004 | FOLHA PSF CONTRATADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 39.281,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 29/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 73.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024, PROC. ADM. Nº 70/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 53/2023 EM ANEXO. | 73.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111003 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 102,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111002 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº53/2023 EM ANEXO. | 60.430,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/202. EM ANEXO. | 73.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111001 | MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº27/2024, PROC.ADM.Nº70/2023 E PREG.ELE.Nº53/2023, EM ANEXO. | 73.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111003 | FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 102,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111009 | FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.811,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111002 | FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 60.430,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111001 | FOPAG VEREADORES | 0101 - CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 73.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111002 | FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 60.430,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 111002 | FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 60.430,00 |
| 10/01/2024 | 2024 | 110001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICA-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 14.459,13 |
| 10/01/2024 | 2024 | 110001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 14.459,13 |
| 10/01/2024 | 2024 | 110001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/202. EM ANEXO. | 14.459,13 |
| 09/01/2024 | 2024 | 109001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18/2023 EM ANEXO. | 33.003,00 |
| 09/01/2024 | 2024 | 109002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS , DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 1.836,00 |
| 09/01/2024 | 2024 | 109001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 33.003,00 |
| 09/01/2024 | 2024 | 109002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 1.836,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 18.900,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 700,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 18.900,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108002 | VERAS ENGENHARIA EIRELI | 0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO | VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DE OBRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº60/2021, PROC.ADM.Nº07/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº02/2021, EM ANEXO. | 700,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108039 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE DEZ/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 2.500,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108011 | ZEFERINO PINTO MENDONÇA JUNIOR | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVSD. FUNDEB-70%- OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, ME S DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.020,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108013 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% OUTRAS DESPESADS- CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.020,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108014 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.500,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108001 | D C F SANTOS FORTH Consultoria e Informática | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº161/2022, PROC.ADM.Nº19/2022 E PREG.ELE.Nº08/2022, EM ANEXO. | 18.900,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108002 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 700,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108005 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 71.853,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108003 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 16.720,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108004 | FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.875,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108001 | FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 18.900,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108007 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 186.433,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108008 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.760,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108009 | FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 700,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108006 | FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% OUTRAS DESPESADS- CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 251.686,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108020 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE/COMISSIONADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 6.266,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108028 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I , CONCURSADOS, OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 132.996,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108030 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II-CONCURSADOS/COMISSIONADOS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.974,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108031 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.206,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108032 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUND. II - STABILIDADE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 149.877,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108021 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 8.410,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108022 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.206,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108023 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.067,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108033 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II-ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.067,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108034 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 29.997,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108024 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 4.711,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108035 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ED. INFANTIL - CONCURSADOS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 21.612,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108036 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ED. INFANTIL- ESTABILIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.847,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108037 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 4.711,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108038 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 36.689,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108017 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% EJA - ESTABILIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.414,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108018 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.974,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108019 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.001,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108025 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I CONCURSADOS/COMISSIONADOS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 6.266,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108026 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CONCURSADOS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 34.461,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108027 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 8.410,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108029 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE/COMISSIONADOS,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 1.636,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108015 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% EJA - CONCURSADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 39.309,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 108016 | INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% EJA - ESTABILIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL). | 2.414,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 105012 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2022 EM ANEXO. | 18.023,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 104005 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/202. EM ANEXO. | 19.087,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 103001 | W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 149/2021, PROC.ADM. Nº 58/2021/CPL E TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021 EM ANEXO. | 8.553,60 |
| 08/01/2024 | 2024 | 103001 | C. S. E SILVA ALVES | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 50/2023, PROC. ADM. Nº 25/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 EM ANEXO. | 8.553,60 |
| 08/01/2024 | 2024 | 103001 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/202. EM ANEXO. | 8.553,60 |
| 08/01/2024 | 2024 | 102008 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DECARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICA-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 26.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 102004 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 21.978,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 102004 | ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº48/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº30/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº017/202. EM ANEXO. | 21.978,00 |
| 06/01/2024 | 2024 | 106002 | FOPAG - EJA 70% (CONTRATO) | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 3.460,00 |
| 06/01/2024 | 2024 | 106001 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 50.050,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 200/2023, PREGÃO ELETRONICA-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 16.797,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 198/2023, PREGÃO ELETRONICO-SRP Nº 43/2023 E PROC. ADM. Nº 48/2023 EM ANEXO. | 16.797,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105002 | BANCO DO BRASIL/SA | 0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE | VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 5.500,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105001 | D.W.COSTA MENDES | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº235/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº40/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº67/2022 EM ANEXO. | 16.797,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105017 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL II ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. II - ESTABILIDADE. MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 10.967,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105015 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 84.091,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105014 | FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - COMISSIONADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 20.100,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105013 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORMER FOLHA ANEXA. | 352.274,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105016 | FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 14.880,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105010 | FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.263.603,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105018 | FOPAG 70% EJA CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 365.426,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105020 | FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 21.948,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105019 | FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - COMISSIONADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 4.500,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105006 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - FUND. I - CONC/COMISSIONADOS, MES DE DEZ/2023. | 57.222,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105008 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 27.043,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105007 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 45.250,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105001 | FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 16.797,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105003 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 36.028,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105004 | FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- CRECHE I E II - ESTABILIDADE, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 9.704,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105002 | FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 5.500,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105005 | FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 26.900,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105011 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 18.191,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 105009 | FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - COMISSIONADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 77.068,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104011 | CLECIO LIMA SOUSA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 600,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104014 | ZILA MARIA VIANA DA SILVA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 600,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104013 | MARCIO SOUSA MARINHO | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 600,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104012 | TEREZA DE FATIMA BORGES LEAL | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 600,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104010 | ARLENE BEZERRA VIANA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 600,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104008 | MARCOS ANTONIO PINHEIROP NETO | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERÍODO DE 08 A 13/01/2024, PARA VI REUNIÃO TÉCNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVOO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022 EM ANEXO. | 600,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104009 | RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA | 0207 - FUNDEB | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 600,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104002 | RITA MARIA TRINDADE SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 366.705,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104003 | RANGEL TRINDADE DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA EXPANSÃO MAIS INTEGRAL - SOBREVVO PELO MODELO INSTITUCIONAL MAIS INTEGRAL 2024, CONFORME DECRETO Nº08, DE 16 DE MARÇO DE 2022. | 324.257,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18/2023 EM ANEXO. | 26.461,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0204 - SEC DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA FROTA DA SEC.DE ADM, CONFORME CONTRATO Nº197/2023, PREG.ELE.Nº43/2023 E PROC.ADM.Nº48/2023, EM ANEXO. | 26.461,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104004 | EDIANA MENDONÇA DA SILVA | 0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA ISIS DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ANENMIA FALCIFORME), MES DE DEZEMBRO/2023, PORTARIA Nº 55 DE 24 DE FEV/99 - MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 202.575,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104007 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- CONCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 2.607,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104002 | FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 366.705,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104003 | FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-705 - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 324.257,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104004 | FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 202.575,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 104006 | FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- CONCURSADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 1.365.971,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 102001 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18/2023 EM ANEXO. | 1.382,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 102002 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS , DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº211/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 6.804,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 102003 | F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA | 0207 - FUNDEB | VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUÍNDO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS , DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº233/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº43/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº48/2023 EM ANEXO. | 25.360,00 |