Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929008
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929005
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929003
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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4.018,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929004
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.590,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929006
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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4.554,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929007
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.680,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929002
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.518,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL, COM PERÍODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2025, DO INSTITUTO DE PREV [...]
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6.710,34 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 915005
MARCOS PAULO PEREIRA
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA SEC.ADJUNTO, NOS DIAS 16/09/2025 À 20/09/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE [...]
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750,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 912005
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
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28.846,51 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 902018
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
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6.050,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 902015
G L DE S CARVALHO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, PAR [...]
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15.000,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 901003
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
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29.786,82 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 822010
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
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32.990,35 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 926001
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
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600,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 926002
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
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600,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 926003
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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872,85 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 924001
D COSTA CARVALHO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
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14.469,45 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 918001
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
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15.223,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 918002
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
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34.839,20 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 916001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS TEXTEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINDARÉ-MIRIM-MA, CONFORM [...]
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4.155,82 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 912004
D COSTA CARVALHO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 21/2024, PROC. ADM. 49/2024, EM ANEXO.
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14.581,10 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 911006
JAILTON J XAVIER EIRELI
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 134/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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32.058,24 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 905007
JAILTON J XAVIER EIRELI
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, E ACABAMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO [...]
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28.414,04 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 902009
K C TELECOM LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, C [...]
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9.000,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 902016
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,COMP.SETEMBRO/ [...]
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3.900,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 902010
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONTRATO N.° 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024, PROC. ADM. 46/202 [...]
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65.729,30 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 902014
BRAGA SERVIÇOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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122.017,52 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 902011
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
|
6.338,48 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 902013
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
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202.057,37 |
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