Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 606011
Não foi possível definir tipo de dado
JANETE AMARAL DA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JANETE AMARAL DA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
|
1 |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 606006
Não foi possível definir tipo de dado
AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE AIRTON SENA CARDOSO COSTA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA DE PENIS), MES DE MAIO/2025, PORT [...]
|
1 |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
|
1 |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620003
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
1 |
11.623,68 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 510001
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
|
1 |
1.633,50 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 527001
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
1 |
7.125,55 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 616001
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
1 |
7.874,75 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618001
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
38.707,80 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618002
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
9.154,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618004
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
64.921,99 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618003
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
390.904,63 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 617003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
1 |
12,69 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 617001
44.340.703/0001-34
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:JUNHO/2025
CONFOR [...]
|
1 |
7.500,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 616008
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
1 |
2,39 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 430011
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2 |
1.824,28 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 613001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
1 |
25,38 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 603001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PREG.ELE.Nº13/2024, EM A [...]
|
1 |
34.333,57 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 505009
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
1 |
55.147,50 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 505008
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
1 |
80.523,74 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530014
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
9.258,20 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530011
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONTRATADO, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
10.135,64 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530005
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA - EMULTI/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
10.854,01 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530012
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA ACS CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
8.472,00 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530008
FOLHA - EMULTI/CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMULTI/CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
16.505,66 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530009
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSB CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADOS, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
29.437,94 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530006
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
10.940,80 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530007
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
16.536,00 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530001
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
6.966,14 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530010
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
60.270,07 |
|
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 530003
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
71.813,45 |
|
