Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 407001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
8.890,06 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 416004
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
6.202,19 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 416003
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
5.016,26 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 423001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
7.889,56 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 505002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
3.306,29 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 505001
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
4.937,10 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 307007
38.338.902/0001-05
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
118.648,68 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 307007
38.338.902/0001-05
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
118.648,68 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 310011
38.338.902/0001-05
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
136.101,62 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 310011
38.338.902/0001-05
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
136.101,62 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 513001
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
21.640,06 |
|
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 513002
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
5.584,64 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515006
061.XXX.XXX-77
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.300,00 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 514001
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250912693, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306313880,EM ANEXO.
|
271,47 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515001
00.394.460/0289-09
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTO.
|
3.864,70 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
25,38 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 515001
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
780,00 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 430037
061.XXX.XXX-77
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
10.159,18 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 430036
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, RELATIVO A ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
5.340,92 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 430016
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1.404,15 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 430031
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
2.325,07 |
|
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 430001
17.422.433/0001-38
ADTR INFORMÁTICA LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 423001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
4.200,24 |
|
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 513001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
|
5.800,67 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 513003
334.XXX.XXX-20
ALEXANDRE COLARES BEZERRA JUNIOR
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 13/05/2025 À 15/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUN [...]
|
1.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 513007
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
1,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 401001
26.615.820/0001-81
K C TELECOM LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 430054
FOLHA CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
18.216,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 513005
06.189.344/0001-77
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA 12/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
16.279,76 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 513005
061.XXX.XXX-77
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.770,80 |
|
