Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 1031014
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
104.054,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 1031015
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
46.754,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 1117001
31.788.769/0001-40
B M S MENESES
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(TIPO: EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, ALIMENTOS,
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA [...]
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1 |
6.127,60 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 1001003
25.116.646/0001-60
IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI SOCIEDADE INDIVIDUAL
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO N.º 153/2025, PROC. ADM. 52/2025, PREGÃO INEXIGIBILIDADE 08/2025, [...]
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1 |
33.000,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 1113005
Não foi possível definir tipo de dado
EDMAR MORENO MONTEIRO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E ADM [...]
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1 |
500,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 1117004
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
7.832,24 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 1117002
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
12.870,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 1117003
23.601.966/0001-80
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME
COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
2.565,42 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 1117001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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1 |
26,16 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 1031017
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA ACS CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
8.472,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 1031010
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
76.580,38 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 1031009
11.146.975/0001-49
FOLHA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
2.824,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 1103001
04.680.405/0001-79
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INTITUIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº04 [...]
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1 |
349,90 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 1114001
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO FECHAMENTO DE 13° SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
2.500,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 1114005
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE REINALDO PEREIRA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOSE REINALDO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE SETEMBRO/2025, PORTARIA N° [...]
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1 |
600,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 1114008
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
2.673,62 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 1114004
31.075.512/0001-40
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GUARDA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
49,90 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 1027001
42.422.253/0002-84
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
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1 |
600,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 1103002
40.070.313/0001-30
NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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1 |
12.000,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 1110001
Não foi possível definir tipo de dado
JARINA BARROS MACHADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
1 |
1.518,00 |
|
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 1113001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.005-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
809,68 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 702003
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
1 |
5.234,92 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1017001
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO [...]
|
1 |
2.169,16 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1107001
Não foi possível definir tipo de dado
JHOL HERICK ROSAS BARBOSA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JHOL HERICK ROSAS BARBOSA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCI [...]
|
1 |
400,00 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1112001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
1.997,26 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 916002
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MATRÍCULA Nº 3613569, CO [...]
|
1 |
33,58 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1006017
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
1 |
19.478,67 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1006018
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
1 |
34.435,89 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1013003
13.022.102/0001-50
GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO N.° 107/2025, PROC. ADM. 15/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2025, EM ANEXO.
|
1 |
202.672,84 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1015003
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
1 |
28.476,70 |
|
