Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2024 |
EMPENHO: 104014
709.XXX.XXX-06
ZILA MARIA VIANA DA SILVA
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0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA [...]
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600,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 104013
778.XXX.XXX-72
MARCIO SOUSA MARINHO
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0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA [...]
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600,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 104012
550.XXX.XXX-72
TEREZA DE FATIMA BORGES LEAL
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0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA [...]
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600,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 104010
698.XXX.XXX-20
ARLENE BEZERRA VIANA
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0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA [...]
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600,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 104008
963.XXX.XXX-49
MARCOS ANTONIO PINHEIROP NETO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERÍODO DE 08 A 13/01/2024, PARA VI REUNIÃO TÉCNICA EXPANSÃO MAIS INTEG [...]
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600,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 104009
006.XXX.XXX-07
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA
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0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 08/01 A 13/01/2024, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO T´´ECNICA [...]
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600,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 102008
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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26.000,41 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 103001
39.430.796/0001-58
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA JANEIRO/20 [...]
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8.553,60 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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18.900,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 102004
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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21.978,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 103001
08.201.244/0001-44
C. S. E SILVA ALVES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. [...]
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8.553,60 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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700,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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18.900,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 102004
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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21.978,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 103001
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
|
8.553,60 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 104005
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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19.087,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 105012
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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18.023,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 103001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
8.553,60 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108002
29.533.590/0001-08
VERAS ENGENHARIA EIRELI
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE DE OBRAS DE INTERESSE DO MU [...]
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700,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108039
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE DEZ/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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2.500,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108013
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% OUTRAS DESPESADS- CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
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2.020,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108014
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
2.500,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108001
69.424.927/0001-55
D C F SANTOS FORTH Consultoria e Informática
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO AD [...]
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18.900,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 106001
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
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50.050,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108002
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
700,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108005
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
71.853,32 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108003
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
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16.720,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108004
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
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1.875,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108001
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
18.900,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 108007
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE DEZ/2023, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
186.433,33 |
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