Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 717002
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
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295,38 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 723001
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
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345,53 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 1029003
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 1029005
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 1029007
061.XXX.XXX-77
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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4.018,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 1029006
061.XXX.XXX-77
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.590,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 1029004
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.072,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 1029002
061.XXX.XXX-77
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.680,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 1029008
061.XXX.XXX-77
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.518,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1024005
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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4.620,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1024006
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2025, COM Nº07.16.25297.9717912-8, EM ANEXO.
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5.019,87 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1024007
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À SETEMBRO/2025, COM Nº07.16.25297.9721472-1, EM ANEXO.
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4.620,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1014004
00.545.704/0001-40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS-DARE, COM Nº150936021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.185,52 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1014005
00.545.704/0001-40
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS-DARE, COM Nº150936406, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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930,76 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1024002
06.062.038/0001-75
CREA MA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250980115 , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306616441,EM ANEXO.
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271,47 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 904002
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº64/2025, PREG.ELE. [...]
|
12.229,86 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 915004
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº64/2025, PREG.ELE. [...]
|
10.039,70 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 926005
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº64/2025, PREG.ELE. [...]
|
8.446,38 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 1021001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
5.800,72 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 903004
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº98/2025, PREGÃO E [...]
|
22.962,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 922010
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº98/2025, PREGÃO E [...]
|
21.739,89 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 902037
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
26.783,75 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 911059
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
25.121,63 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 919007
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
19.886,18 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 929005
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 97/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
23.496,10 |
|
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 925002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO [...]
|
6.000,44 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 529004
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
34.747,38 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 623002
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
33.216,99 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 623004
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
33.946,39 |
|
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 717001
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
6.645,82 |
|
