Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 106012
31.107.739/0001-20
BRAGA SERVIÇOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
122.017,52 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 106012
31.107.739/0001-20
BRAGA SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
122.017,52 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 106012
31.107.739/0001-20
BRAGA SERVIÇOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
122.017,52 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131066
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.416,19 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131066
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.416,19 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131066
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.416,19 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131066
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.416,19 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131042
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
180,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131042
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
180,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131042
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131042
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
180,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131049
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131049
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131049
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
12,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131049
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 114001
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250867616, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306039575,EM ANEXO.
|
103,03 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 114001
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250867616, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306039575,EM ANEXO.
|
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 114001
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250867616, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306039575,EM ANEXO.
|
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 114001
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250867616, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306039575,EM ANEXO.
|
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131004
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250874490, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306059301,EM ANEXO.
|
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131004
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250874490, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306059301,EM ANEXO.
|
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131004
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250874490, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306059301,EM ANEXO.
|
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 131004
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250874490, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306059301,EM ANEXO.
|
103,03 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 106002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
7.431,48 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 106002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
7.431,48 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 107001
38.350.483/0001-27
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO C [...]
|
64.599,50 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 106002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
7.431,48 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 108002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
6.002,64 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 107001
38.350.483/0001-27
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO C [...]
|
64.599,50 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 107001
38.350.483/0001-27
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO C [...]
|
64.599,50 |
|
