Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 807012
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
23.399,46 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 825006
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 143/2025, PREGÃO [...]
|
30.721,27 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 825007
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, E ACABAMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO [...]
|
37.691,99 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 829029
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, E ACABAMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO [...]
|
17.717,50 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 905007
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, E ACABAMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CO [...]
|
28.414,04 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 911006
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 134/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
32.058,24 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 529003
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1.271,02 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 618001
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1.338,88 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 623007
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1.433,88 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 730001
57.724.280/0001-06
BRINKPLAY BRINQUEDOS LTDA.
|
0207 - FUNDEB
VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, CONFORME CONTRATO N.º 127/2025, PREG. ELET. 02/2025, PROC. ADM. 09/2025, EM ANEXO.
|
258.900,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929008
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.500,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929005
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.500,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929003
061.XXX.XXX-77
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
4.018,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929004
061.XXX.XXX-77
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
7.590,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929006
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
4.554,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929007
061.XXX.XXX-77
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
17.680,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929002
061.XXX.XXX-77
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
6.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 929001
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL, COM PERÍODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2025, DO INSTITUTO DE PREV [...]
|
6.710,34 |
|
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 924001
42.422.253/0002-84
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 926001
42.422.253/0002-84
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 926002
42.422.253/0002-84
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 926003
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
872,85 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 925003
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
391,64 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 924001
ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA MARINHO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, DE DUAS DIÁRIAS,PARA A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA MARINHO,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DO 14° [...]
|
1.200,00 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 902001
01.786.429/0001-19
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
722,22 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 902002
01.786.429/0001-19
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
722,22 |
|
| 23/09/2025 |
EMPENHO: 922005
005.XXX.XXX-43
RAIMUNDA NONATA DA SILVA FERREIRA
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA O CONSELHEIRO(A) RAIMUNDA NONATA DA SILVA FERREIRA, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 23/09 À 27/09/202 [...]
|
500,00 |
|
| 23/09/2025 |
EMPENHO: 922004
029.XXX.XXX-69
GERSON ANDRADE BEZERRA
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA O CONSELHEIRO GERSON ANDRADE BEZERRA, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 23/09 À 27/09/2025, PARA PARTIC [...]
|
500,00 |
|
| 23/09/2025 |
EMPENHO: 923001
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.064,62 |
|
| 22/09/2025 |
EMPENHO: 922002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
146.273,94 |
|
