Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 808001
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
16.072,00 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 808002
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
19.280,00 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 808003
03.748.673/0001-12
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
15.004,88 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 825001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
1.307,66 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 718002
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
4.505,61 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 911001
28.176.201/0001-63
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRAT [...]
|
6.300,00 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 911002
28.176.201/0001-63
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
7.200,00 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 718001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
4.395,74 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917002
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
1,75 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917004
04.196.645/0001-00
PR-IMPRENSA NACIONAL
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº 11288711 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
938,74 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 627027
061.XXX.XXX-77
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
4.752,96 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 829009
061.XXX.XXX-77
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO, RELATIVO A AGO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
2.822,14 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917002
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REJEITADO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A AGO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM [...]
|
2.941,21 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917003
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A AGO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1.404,15 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917001
12.122.305/0001-55
ASSOCIAÇÃO COM. UNIDOS DA PALMEIRA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINAL [...]
|
15.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917005
10.746.622/0001-17
ASSOCINSTITUTO DORINALDO DA CAPOEIRA PROJETO CAMPO
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINAL [...]
|
15.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917002
32.185.994/0001-54
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINAL [...]
|
15.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917003
50.448.855/0001-58
ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA JUNINA RAIO DO SOL
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINAL [...]
|
15.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 917004
50.751.009/0001-02
INSTITUTO RELIGIOSO CULTURAL E SOCIAL AFRO-BRASILE
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA, POR INTERMEDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA A CONSECUÇÃO DE FINAL [...]
|
15.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 915001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
26,16 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829011
061.XXX.XXX-77
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB FIXO/CONCURSADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
8.158,02 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829010
061.XXX.XXX-77
FOLHA - EMULTI/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
12.541,78 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829013
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSB CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
28.203,61 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829001
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
44.861,37 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829002
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.865,96 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829005
061.XXX.XXX-77
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
273.603,48 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 915001
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1.100,18 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829012
061.XXX.XXX-77
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONTRATADO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
10.135,64 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829006
111.XXX.XXX-49
FOLHA ACS CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
11.296,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 829009
FOLHA - EMULTI/CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMULTI/CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
13.905,66 |
|
