Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820032
Não foi possível definir tipo de dado
FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO EMANUELA: [...]
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1 |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820034
Não foi possível definir tipo de dado
ETILENE SILVA CRUZ
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO EMANUELA: FORTALECE [...]
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1 |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820027
Não foi possível definir tipo de dado
CLECIO LIMA SOUSA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM - MA A VARGEM GRANDE - MA PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 2025, DO DIA 25/08 A 29/08/20 [...]
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1 |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820025
Não foi possível definir tipo de dado
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM - MA A VARGEM GRANDE - MA PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 2025, DO DIA 25/08 A 29/08/20 [...]
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1 |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820026
Não foi possível definir tipo de dado
ELIANA DE JESUS RODRIGUES MARCIEL
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM - MA A VARGEM GRANDE - MA PARA PARTICIPAR DA IMERSÃO DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 2025, DO DIA 25/08 A 29/08/20 [...]
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1 |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820031
Não foi possível definir tipo de dado
DIEGO DA SILVA SOUSA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM - MA A SÃO LUÍS - MA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PINDAREENSE DE 2025, DO DIA 22/08 A 23/08/2025, CONFORME D [...]
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1 |
200,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820028
Não foi possível definir tipo de dado
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/08/2025 À 29/08/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO PARA CAPA [...]
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1 |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 820030
Não foi possível definir tipo de dado
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/08/2025 À 29/08/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O [...]
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1 |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 822006
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
215,73 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 822005
00.378.257/0001-81
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTEA AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
21.906,29 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 822007
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
5.067,80 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 822008
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
5.084,30 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 821001
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
10.164,05 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 821003
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
12.870,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 821002
23.601.966/0001-80
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
2.565,42 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 806001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 07/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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1 |
162.885,56 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 702001
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
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1 |
1.768,98 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 731002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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1 |
1.823,04 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 731001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
2.502,59 |
|
| 21/08/2025 |
EMPENHO: 805002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
3.013,20 |
|
| 21/08/2025 |
EMPENHO: 806001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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1 |
2.170,85 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 731010
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2 |
4.694,26 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 805001
Não foi possível definir tipo de dado
JARINA BARROS MACHADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
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1 |
1.518,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 819002
Não foi possível definir tipo de dado
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E A [...]
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1 |
1.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 815001
09.295.258/0001-37
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/20 [...]
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1 |
2.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819003
27.381.274/0001-24
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,AGOSTO/2025,CONFORME ANEXO.
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1 |
10.750,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
5.500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819002
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 08/2025, CONFORME COMP [...]
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1 |
436,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 819001
08.409.569/0001-17
J.W.CARNEIRO - ME
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4296/2025,CONFORME [...]
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1 |
3.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 820004
44.340.703/0001-34
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:AGOSTO/2025
CONFO [...]
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1 |
7.500,00 |
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