| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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007/2022 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MAGNÓLIA LTDA 35.123.447/0005-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
04/01/2022 136.504,00 |
04/01/2022 31/12/2022 |
0304 | ||
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006/2022 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MAGNÓLIA LTDA 35.123.447/0005-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
04/01/2022 136.504,00 |
04/01/2022 31/12/2022 |
0303 | ||
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005/2022 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MAGNÓLIA LTDA 35.123.447/0005-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
04/01/2022 282.170,50 |
04/01/2022 31/12/2022 |
0302 | ||
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004/2022 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MAGNÓLIA LTDA 35.123.447/0005-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
04/01/2022 236.410,50 |
04/01/2022 31/12/2022 |
0301 | ||
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003/2022 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MAGNÓLIA LTDA 35.123.447/0005-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
04/01/2022 330.790,50 |
04/01/2022 31/12/2022 |
0300 | ||
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002/2022 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MAGNÓLIA LTDA 35.123.447/0005-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
04/01/2022 387.990,00 |
04/01/2022 31/12/2022 |
0299 | ||
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001/2022 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MAGNÓLIA LTDA 35.123.447/0005-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL |
04/01/2022 736.572,00 |
04/01/2022 31/12/2022 |
0298 | ||
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21/2022 CONTRATO ORIGINAL |
JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE LTDA 34.391.930/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, LANCHES PRONTOS E ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES |
06/01/2022 66.661,20 |
06/01/2022 31/12/2022 |
0297 | ||
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20/2022 CONTRATO ORIGINAL |
JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE LTDA 34.391.930/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, LANCHES PRONTOS E ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES |
06/01/2022 66.661,20 |
06/01/2022 31/12/2022 |
0296 | ||
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18/2022 CONTRATO ORIGINAL |
JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE LTDA 34.391.930/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, LANCHES PRONTOS E ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES |
06/01/2022 50.669,25 |
06/01/2022 31/12/2022 |
0295 | ||
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17/2022 CONTRATO ORIGINAL |
JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE LTDA 34.391.930/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, LANCHES PRONTOS E ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES |
06/01/2022 61.448,20 |
06/01/2022 31/12/2022 |
0294 | ||
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16/2022 CONTRATO ORIGINAL |
JL ASSESSORIA E CONSULTORIA ACCOUNTABILITY & COMPLIANCE LTDA 34.391.930/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, LANCHES PRONTOS E ITENS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES |
06/01/2022 45.456,00 |
06/01/2022 31/12/2022 |
0293 | ||
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08/2022 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL S A EIRELI 18.422.703/0001-73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM |
06/01/2022 1.357.400,00 |
06/01/2022 31/12/2022 |
0292 | ||
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25/2022 CONTRATO ORIGINAL |
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 25.036.156/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. |
10/01/2022 589.496,00 |
10/01/2022 31/12/2022 |
0291 | ||
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24/2022 CONTRATO ORIGINAL |
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 25.036.156/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. |
10/01/2022 608.014,81 |
10/01/2022 31/12/2022 |
0290 | ||
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23/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MAIS SAUDE EIRELI -EPP 10.436.813/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. |
10/01/2022 467.561,46 |
10/01/2022 31/12/2022 |
0289 | ||
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22/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MAIS SAUDE EIRELI -EPP 10.436.813/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES. |
10/01/2022 470.795,77 |
10/01/2022 31/12/2022 |
0288 | ||
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41/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MENDES PINTO - COMERCIOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.653.112/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS E PEÇAS PARA IMPRESSORAS. |
11/01/2022 17.535,20 |
11/01/2022 31/12/2022 |
0287 | ||
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41/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MENDES PINTO - COMERCIOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.653.112/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS E PEÇAS PARA IMPRESSORAS. |
11/01/2022 78.844,00 |
11/01/2022 31/12/2022 |
0286 | ||
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40/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MENDES PINTO - COMERCIOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 09.653.112/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS E PEÇAS PARA IMPRESSORAS. |
11/01/2022 17.160,00 |
11/01/2022 31/12/2022 |
0285 |
