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EMPENHO: 205008 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 205008
Data: 05/02/2024
Valor: R$ 4.957,00
Fornecedor: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 43..60.4.7/82/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0207 - FUNDEB
Unidade orçamentária: 0207.020700 - FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
Proj. atividade: 2.014 - MANUT. FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 4.957,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.957,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 1 2024 4.957,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.957,00

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