EMPENHO: 228002 - DATA: 28/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 228002

Data: 28/02/2024

Valor: R$ 5.360,00

Fornecedor: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 43.604.782/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0207 - FUNDEB

Unidade orçamentária: 0207.020700 - FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB

Proj. atividade: 2.014 - MANUT. FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais De Consumo

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº49/2023 EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/03/2024		2024	41.320,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 41.320,49*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	1	2024	41.320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 41.320,00*

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