Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1126003 - DATA: 26/11/2025
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.º 171/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2024, PROC. ADM. 52/2024, EM ANEX [...]
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206.597,95 |
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EMPENHO: 1126001 - DATA: 26/11/2025
V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, C [...]
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28.416,93 |
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EMPENHO: 1126002 - DATA: 26/11/2025
CREA MA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250993384 , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306664293,EM ANEXO.
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271,47 |
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EMPENHO: 1126004 - DATA: 26/11/2025
CREA MA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250993380 , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306664287,EM ANEXO.
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271,47 |
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EMPENHO: 1125002 - DATA: 25/11/2025
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
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3.187,31 |
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EMPENHO: 1125003 - DATA: 25/11/2025
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
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3.676,35 |
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EMPENHO: 1125004 - DATA: 25/11/2025
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
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2.515,92 |
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EMPENHO: 1125005 - DATA: 25/11/2025
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
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3.002,41 |
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EMPENHO: 1125006 - DATA: 25/11/2025
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
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4.427,40 |
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EMPENHO: 1125001 - DATA: 25/11/2025
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
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6.257,00 |
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EMPENHO: 1125004 - DATA: 25/11/2025
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
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36.811,05 |
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EMPENHO: 1125002 - DATA: 25/11/2025
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
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8.800,00 |
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EMPENHO: 1125003 - DATA: 25/11/2025
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
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6.461,00 |
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EMPENHO: 1125001 - DATA: 25/11/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
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7.445,52 |
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EMPENHO: 1125004 - DATA: 25/11/2025
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.072,00 |
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EMPENHO: 1125001 - DATA: 25/11/2025
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.680,00 |
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EMPENHO: 1125003 - DATA: 25/11/2025
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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6.518,00 |
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EMPENHO: 1125005 - DATA: 25/11/2025
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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4.018,00 |
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EMPENHO: 1125002 - DATA: 25/11/2025
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.590,00 |
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EMPENHO: 1125008 - DATA: 25/11/2025
JAILTON J XAVIER EIRELI
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE [...]
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3.826,20 |
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EMPENHO: 1125007 - DATA: 25/11/2025
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1125006 - DATA: 25/11/2025
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1125001 - DATA: 25/11/2025
T A L SMARTHPHONES & INF LTDA ME
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME [...]
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7.859,50 |
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EMPENHO: 1125002 - DATA: 25/11/2025
ADRIANA MARIA PAULINO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PRÉ ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. 11/2025, CONFORME CONTRATO Nº015/2025, PROC.ADM.Nº015/2025 E INEXIGIBIL [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1125004 - DATA: 25/11/2025
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 11/2025, CO [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1125005 - DATA: 25/11/2025
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF, N.° 29, BAIRRO DA CENTRO, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO TECH, COMPET. 11/2025, CONFORME D [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1125003 - DATA: 25/11/2025
VALDECI RODRIGUES ROCHA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A NOV/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1125008 - DATA: 25/11/2025
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.790,15 |
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EMPENHO: 1125007 - DATA: 25/11/2025
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF PIS/PASEP, COM PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE À AGOSTO/2025, COM Nº07.16.25329.4983812-9, EM ANEXO.
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4.675,00 |
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EMPENHO: 1125006 - DATA: 25/11/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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6.989,76 |
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