Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031018
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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20.180,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031016
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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14.148,33 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031017
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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193.564,07 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031018
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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14.618,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031008
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
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3.195,09 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031009
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
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9.677,45 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031010
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
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75.980,31 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031004
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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10.135,64 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031017
FOLHA ACS CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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8.472,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031002
FOLHA - EMULTI/CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMULTI/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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13.905,66 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031006
FOLHA PSB CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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13.572,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031008
FOLHA PSB CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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16.036,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031021
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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19.059,63 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031022
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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13.605,09 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031014
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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104.054,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031015
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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46.754,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031009
FOLHA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
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2.824,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1031001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL, COM PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2025, DO INSTITUTO DE PREVI [...]
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6.710,34 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1006010
K C TELECOM LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, C [...]
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9.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1006015
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° [...]
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65.729,30 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1006006
K C TELECOM LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
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9.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1006003
K C TELECOM LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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3.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 1006005
K C TELECOM LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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9.000,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1030020
ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PATICIPAR DO I SEMINAR [...]
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500,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1030021
FERNANDA ARAUJO COSTA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA ARAUJO COSTA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA PROTEÇÃO [...]
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500,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1030001
GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCION [...]
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500,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1030002
GLEYDINARA REIS BARROS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLEYDINARA REIS BARROS, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS [...]
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400,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1030030
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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41,72 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1030029
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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11.696,92 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 1030031
BANCO DO BRASIL/SA
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.007,32 |
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