Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 822003
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.625,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 822001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. ANEXO.
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2.625,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 822002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. ANEXO.
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2.625,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 822003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO. ANEXO.
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2.625,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 822002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM,RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.625,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 822001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS APOSENTADOS DO IPSPM,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.625,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 816001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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4.320,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 816001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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4.320,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 816001
J. C. MENDES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024 [...]
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4.320,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 813006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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6.922,80 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 812006
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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2.829,60 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 809003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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4.320,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 801007
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
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198.077,34 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 801007
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO [...]
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198.077,34 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 718007
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. JULHO/202 [...]
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3.900,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821002
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA LIDYANE SOUZA RIBEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AVALIATIVO E PAR [...]
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300,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821001
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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1,12 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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1,12 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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300,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821007
AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES(COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADOS À [...]
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7.080,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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12,01 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821006
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO.
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375,37 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821008
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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1.247,96 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821001
S C N PEREIRA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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1,12 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821004
S C N PEREIRA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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207,52 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821001
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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1,12 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821005
S C N PEREIRA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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628,67 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 821002
S C N PEREIRA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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300,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 703005
LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68 [...]
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18.048,38 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 701032
LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68 [...]
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14.123,71 |
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