Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308020
ANTONIOA GISELIA COSTA NUNES
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM/MA/SAO LUIS-MA, PERIODO DE 10 A 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DO II SOBREVOO MAIS INTEGR [...]
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300,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308005
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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300,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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4.154,44 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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191,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308002
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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22.667,20 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
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4.154,44 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME [...]
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4.154,44 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308003
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANE [...]
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191,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308022
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE.
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50.772,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308021
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FUNDEB-70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE.
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8.238,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME ANEXO.
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22.667,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308001
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2024.
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4.154,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 308001
E G S AGUIAR LTDA
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0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09 [...]
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4.154,44 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219003
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO.
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26.627,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219002
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, [...]
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27.891,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219003
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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26.627,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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26.627,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
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27.891,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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27.891,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219002
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
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27.891,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219003
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
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26.627,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 219002
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINIST [...]
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27.891,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205004
SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA
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0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE [...]
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27.151,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205003
ANDREIA ALINE LAURINDO CARVALHO
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0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDREIA ALINE LAURINDO CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CON [...]
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25.038,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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25.038,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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27.151,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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27.151,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205003
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
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25.038,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205003
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
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25.038,00 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO: 205004
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
|
27.151,00 |
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