Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222016
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS/COMISSIONADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS.
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13.892,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222015
FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE - FUNDEB-70º - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS.
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6.230,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222007
FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS.
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187.661,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222005
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS
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8.900,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222004
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. FÉRIAS.
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101.892,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222009
FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVDS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS.
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165.816,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222008
FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS.
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5.123,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222010
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.FÉRIAS.
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188.648,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222011
FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS.
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11.339,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222012
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. FÉRIAS.
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651.040,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222013
FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS- CONMCURSADOS, MES DE FEV/2024, CONFORMER FOLHA ANEXA.FÉRIAS.
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122.160,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222006
FOPAG - 70% - PRE I E II - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70 - PRE I E II - ESTABILIDADE, M~ES DE FEC/2024.FERIAS.
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18.775,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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77.947,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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746.081,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 221001
CARLA TAYNA COSTA MORAIS
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CARLA TAYNA COSTA MORAIS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS COM A PAUTA SOBRE [...]
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7.424,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 221001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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7.424,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 221001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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7.424,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 221001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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7.424,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 221002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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33.857,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 221002
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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33.857,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 221001
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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7.424,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 201002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. CON [...]
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6.445,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 201002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
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6.445,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 201002
GM ASSESSORIA LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIST [...]
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6.445,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 219001
A.F. DA SILVA NETO
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AT [...]
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600,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 219004
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A [...]
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7.500,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 219004
J DA S SOARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, PROC. ADM. Nº 63/202 [...]
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7.500,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 219001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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600,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 219005
J DA S SOARES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROC. A [...]
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5.000,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 219006
J DA S SOARES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, PROC. A [...]
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2.000,00 |
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