Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112009
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - CRECHE I E II -CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL).
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35.560,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112010
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ED. INFANTIL- ESTABILIDADE, COMPENTENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL).
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1.847,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112011
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - ED. INFANTIL-CONCURSADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL).
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21.281,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112012
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL).
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39.842,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112004
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% EJA - CONCURSADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL).
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39.281,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112005
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE/COMISSIONADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PA [...]
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1.500,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112006
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO I.P.S.P.M DOS SERVDORES - FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL CONCURSADOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (PATRONAL).
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137.650,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112007
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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34.980,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112002
FOLHA PSB CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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853,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112010
FOLHA ACS CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.847,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112003
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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23.002,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 112004
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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39.281,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TO [...]
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73.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
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73.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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102,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TO [...]
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60.430,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111001
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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73.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TONER [...]
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73.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111003
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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102,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111009
FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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3.811,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO.
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60.430,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111001
FOPAG VEREADORES
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO.
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73.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111002
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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60.430,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 111002
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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60.430,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 110001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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14.459,13 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 110001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
14.459,13 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 110001
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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14.459,13 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 109001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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33.003,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 109002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
1.836,00 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 109001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
33.003,00 |
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