Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 102001
Não foi possível definir tipo de dado
AISLAN SERRA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
4 |
1.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 102001
Não foi possível definir tipo de dado
AISLAN SERRA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
4 |
1.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 102001
Não foi possível definir tipo de dado
AISLAN SERRA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
4 |
1.500,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 424002
Não foi possível definir tipo de dado
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.ELIAS HAICKEL, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR [...]
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1 |
2.330,00 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 506002
37.983.800/0001-80
MEDISTAR LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO AMBULANCIA ADAPTADA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE DO [...]
|
1 |
20.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 307005
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
338.875,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 307005
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
338.875,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 307006
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
27.060,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 307006
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
27.060,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 310006
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
30.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 310006
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
30.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 310007
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
305.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 310007
37.664.917/0001-09
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
1 |
305.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 102007
Não foi possível definir tipo de dado
JANUÁRIO SILVA OLIVEIRA
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CANADÁ, S/N, BAIRRO PITOMBEIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MADEIRAS APREENDIDAS, CONFORME QUART [...]
|
4 |
1.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 102007
Não foi possível definir tipo de dado
JANUÁRIO SILVA OLIVEIRA
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CANADÁ, S/N, BAIRRO PITOMBEIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MADEIRAS APREENDIDAS, CONFORME QUART [...]
|
4 |
1.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 102007
Não foi possível definir tipo de dado
JANUÁRIO SILVA OLIVEIRA
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CANADÁ, S/N, BAIRRO PITOMBEIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MADEIRAS APREENDIDAS, CONFORME QUART [...]
|
4 |
1.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 102007
Não foi possível definir tipo de dado
JANUÁRIO SILVA OLIVEIRA
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA CANADÁ, S/N, BAIRRO PITOMBEIRA,NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO DE MADEIRAS APREENDIDAS, CONFORME QUART [...]
|
4 |
1.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 227005
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
28.121,50 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 227005
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
28.121,50 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 227005
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
28.121,50 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 227006
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
31.085,90 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 227006
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
31.085,90 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 227006
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
31.085,90 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 106010
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.JANEIRO/2025, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
2 |
141.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 106010
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.JANEIRO/2025, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
2 |
141.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 106010
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.JANEIRO/2025, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
2 |
141.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 106010
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.JANEIRO/2025, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
2 |
141.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 306002
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
28.754,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 306002
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
28.754,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 306003
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
1 |
31.175,75 |
|
