Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131014
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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42.093,77 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131005
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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86.933,64 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131006
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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3.875,04 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131012
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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59.083,58 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131002
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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8.146,19 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131005
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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86.933,64 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131008
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONCURSADOS, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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22.569,33 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 131007
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE JAN/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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9.100,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 216003
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO.
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151.829,86 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 103002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
55.003,20 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
1.463,48 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 103002
08.201.244/0001-44
C. S. E SILVA ALVES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. [...]
|
55.003,20 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 202002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
3.623,40 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 202003
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
421,20 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
24,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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24,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215008
31.075.512/0001-40
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº35108, EM ANEXO.
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190,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 103002
02.206.643/0003-83
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
|
55.003,20 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215002
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TO [...]
|
1.463,48 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215001
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
|
24,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215003
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
|
2.528,35 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
12,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 103002
21.561.449/0001-07
G. A. AGUIAR - ME
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA JAN/2024, CONFORME TERCEIRO [...]
|
55.003,20 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215001
06.352.009/0001-48
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE Nº59290599100028455, RELATIVO A ANUIDADE 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
24,00 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 02/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
24,00 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215002
46.206.578/0001-08
E G S AGUIAR LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, P [...]
|
1.463,48 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215001
46.206.578/0001-08
E G S AGUIAR LTDA
|
0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09 [...]
|
24,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 125003
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2024, PROC. ADM. [...]
|
738,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215004
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.17.24046.3571287-7, EM ANEX [...]
|
2.528,35 |
|
| 15/02/2024 |
EMPENHO: 215005
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP DE Nº3416653, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023, COM DOCUMENTO DE Nº07.17.24046.3569487-9, EM ANEX [...]
|
2.528,35 |
|
