Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1006017
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
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19.478,67 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1006018
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
34.435,89 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1015003
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
28.476,70 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1023006
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
18.888,88 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1023007
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
29.207,43 |
|
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1103001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
18.001,90 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 1103002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
32.578,50 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1111002
767.XXX.XXX-72
EDMAR MORENO MONTEIRO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E ADM [...]
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500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 801007
754.XXX.XXX-34
VILDIMA BRAGA DE OLIVEIRA SOUSA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA AV. PITIMBEIRA, Nº 40, BAIRRO PITOMBEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO [...]
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2.000,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 102001
014.XXX.XXX-73
AISLAN SERRA MENDES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 102001
014.XXX.XXX-73
AISLAN SERRA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
1.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 102001
014.XXX.XXX-73
AISLAN SERRA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 102001
014.XXX.XXX-73
AISLAN SERRA MENDES
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAV. COMANDANTE PEDRO MELO, Nº 01 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC [...]
|
1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031005
06.189.344/0001-77
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUM [...]
|
1.100,18 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031011
06.189.344/0001-77
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
55.904,36 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031007
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANE [...]
|
2.145,82 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031012
06.189.344/0001-77
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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528.956,94 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031015
06.189.344/0001-77
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
13.349,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031014
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
20.284,42 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031006
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANE [...]
|
2.968,18 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031013
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.860,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031016
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
14.148,33 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031017
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
193.564,07 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031018
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
14.618,00 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031008
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
3.195,09 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031009
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
9.677,45 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1031010
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
75.980,31 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1027001
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
9.704,05 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1027002
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
7.322,46 |
|
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 1110001
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
22.201,35 |
|
