Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 319005
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PIS/PASEP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2025, COM Nº07.16.25078 [...]
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1 |
4.021,36 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 319005
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PIS/PASEP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2025, COM Nº07.16.25078 [...]
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1 |
4.021,36 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 320001
Não foi possível definir tipo de dado
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
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1 |
1.800,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 320001
Não foi possível definir tipo de dado
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
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1 |
1.800,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 321002
Não foi possível definir tipo de dado
LIZYANNE SOUZA RIBEIRO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE [...]
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1 |
1.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 321002
Não foi possível definir tipo de dado
LIZYANNE SOUZA RIBEIRO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE [...]
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1 |
1.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324007
Não foi possível definir tipo de dado
MARCIO FRANCISCO MENDES DOS SANTOS
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VICE PREFEITO, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 25/03/2025 À 28/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
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1 |
1.200,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324007
Não foi possível definir tipo de dado
MARCIO FRANCISCO MENDES DOS SANTOS
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VICE PREFEITO, DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 25/03/2025 À 28/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
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1 |
1.200,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324008
Não foi possível definir tipo de dado
IZA BELITA RODRIGUES ARAUJO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA IZA BELITA RODRIGUES ARAUJO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
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1 |
500,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324008
Não foi possível definir tipo de dado
IZA BELITA RODRIGUES ARAUJO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA IZA BELITA RODRIGUES ARAUJO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
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1 |
500,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324005
Não foi possível definir tipo de dado
FLORISA DIAS COSTA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE 2025 - PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, EM SÃO LU [...]
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1 |
300,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324005
Não foi possível definir tipo de dado
FLORISA DIAS COSTA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE 2025 - PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, EM SÃO LU [...]
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1 |
300,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324006
Não foi possível definir tipo de dado
SIRIANE OLIVEIRA COSTA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE 2025 - PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, EM SÃO LU [...]
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1 |
300,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324006
Não foi possível definir tipo de dado
SIRIANE OLIVEIRA COSTA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE 2025 - PROJETO TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, EM SÃO LU [...]
|
1 |
300,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324009
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
5.006,57 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324009
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
5.006,57 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324010
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
4.346,64 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 324010
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
4.346,64 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 319004
Não foi possível definir tipo de dado
J. W.CARNEIRO LOPES
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOSS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTREGRADO (PORTAL),NF°3886,CONFORME ANEXO.
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1 |
3.000,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321004
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE DUAS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE SÃO LUIS PARA SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINACEIROS PAR A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS E PEIXE PARA S [...]
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1 |
1.800,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321004
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE DUAS DIÁRIAS,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE SÃO LUIS PARA SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINACEIROS PAR A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS E PEIXE PARA S [...]
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1 |
1.800,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321005
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE DIÁRIA,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE SÃO LUIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PROCURADORIA DA MULHER REALIZADA DIA 24 DE MARÇO DE 2025, ÁS 14 HORA [...]
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1 |
900,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321005
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE DIÁRIA,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE SÃO LUIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PROCURADORIA DA MULHER REALIZADA DIA 24 DE MARÇO DE 2025, ÁS 14 HORA [...]
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1 |
900,00 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321003
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.02/2025,CONFORME ANEXO
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1 |
1.148,22 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321003
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.02/2025,CONFORME ANEXO
|
1 |
1.148,22 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321001
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 2025, CONFORME COMPROV [...]
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1 |
436,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321001
10.833.144/0001-82
MARANET TELECOM EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 2025, CONFORME COMPROV [...]
|
1 |
436,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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1 |
38,07 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 321002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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1 |
38,07 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 205002
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
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1 |
5.213,48 |
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