Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1105001
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, C [...]
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1 |
33,58 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1105003
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, C [...]
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1 |
33,58 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1105002
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDNÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, CONTA CONTRATO Nº4275667, COMPETENCIA 10/202 [...]
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1 |
436,06 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 804001
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DO SOCORRO DE FÁTIMA BASTOS MACHADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA/CAF, SITUADO NA RUA DO TRILHO, Nº 38, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, INEXIG [...]
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3 |
1.500,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 901005
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁLICO, ACABAMENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA ADM [...]
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1 |
35.896,81 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 912012
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁLICO, ACABAMENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA ADM [...]
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1 |
31.304,28 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 918002
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁLICO, ACABAMENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA ADM [...]
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1 |
33.624,90 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 930029
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁLICO, ACABAMENTOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA ADM [...]
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1 |
29.177,13 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1022002
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 10/202 [...]
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1 |
33,58 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1023004
Não foi possível definir tipo de dado
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 09/2025, CO [...]
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1 |
1.000,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1023003
Não foi possível definir tipo de dado
VALDECI RODRIGUES ROCHA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A SET/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
1.518,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1023005
Não foi possível definir tipo de dado
ADRIANA MARIA PAULINO DA SILVA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PRÉ ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº015/2025, PROC.ADM.Nº015/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº015/202 [...]
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1 |
4.000,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1023002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIA DE SOUZA LIMA
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0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 773,CENTRO,PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/ [...]
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1 |
800,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1104001
Não foi possível definir tipo de dado
JENIVAL SILVA NUNES
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23 DE 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM AN [...]
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1 |
4.000,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 1104003
Não foi possível definir tipo de dado
GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 23, DE 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME OF [...]
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1 |
4.000,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1104001
23.601.966/0001-80
FOPAG VEREADORES
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:11/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
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1 |
99.000,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1104002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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1 |
103,02 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1003008
Não foi possível definir tipo de dado
CLEUDIANE BARBOSA CUNHA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À COCNESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, NOS DIAS 20/10/2025 À 25/10/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEURO [...]
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1 |
1.500,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1003006
Não foi possível definir tipo de dado
ADRIANA PINTO JANSEN
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À COCNESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À BALNEÁRIO CAMBORIÍ-SC, NOS DIAS 20/10/2025 À 25/10/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEURO [...]
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1 |
1.500,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1003007
Não foi possível definir tipo de dado
KARLA MILLENA MEIRELES RIPARDO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À COCNESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, NOS DIAS 20/10/2025 À 25/10/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEURO [...]
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1 |
1.500,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1006005
26.615.820/0001-81
K C TELECOM LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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1 |
9.000,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031008
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 ADM. COMISSIONADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
72.900,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031011
FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS COMISSIONADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS COMISSIONADOS, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
5.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031012
FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS CONTRATADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS CONTRATADO, REFERENTE A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
11.018,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031010
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 ADM - CONTRATADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
174.775,20 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031004
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REJEITADO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
536.797,80 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031005
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REJEITADO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
1.357,35 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031006
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REJEITADO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
1.910,66 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031007
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REJEITADO E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1 |
1.404,15 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 1031036
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A OUT/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
220.245,60 |
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