Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830014
FOLHA - EMULTI/CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
448.534,52 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830008
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
344.863,44 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830009
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
3.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830007
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
36.972,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830003
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
0,12 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830007
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
36.972,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830011
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
30.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830030
061.XXX.XXX-77
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
12.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830001
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
9.671,08 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830014
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
448.534,52 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830015
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
72.784,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830024
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONTRATADO
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
17.472,13 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830020
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
19.328,05 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830027
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
20.100,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830028
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.142,50 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830029
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
20.533,22 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830015
111.XXX.XXX-49
FOLHA ACS CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
72.784,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830004
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
43,46 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830002
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
404,95 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 830001
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPI [...]
|
9.671,08 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 826002
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO.
|
26.000,85 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 801008
05.164.015/0001-09
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A DESCONTO DE IPSPM, FUNDEB-70% OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE.
|
122.017,52 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 723003
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 140/2024 [...]
|
15.654,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 723002
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 141/2024 [...]
|
35,43 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 717005
334.XXX.XXX-20
ALEXANDRE COLARES BEZERRA JUNIOR
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTES AO MUNICIPIO, CO [...]
|
41,32 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 717002
44.340.703/0001-34
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A [...]
|
649,36 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 102018
10.254.932/0001-14
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JURÍDICA E ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DOS RAMOS DA CIENCIA DO DIREITO, CONFORME TERCEIRO TERMO [...]
|
21.200,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 102019
29.073.354/0001-48
ABAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NATUREZA SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÃO PARA ATEN [...]
|
29.935,64 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 807001
40.001.962/0001-80
R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº05 [...]
|
642,43 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 514002
37.695.724/0001-07
LTS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ONIBUS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, RELATIVO À 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº156/2024, PR [...]
|
752,45 |
|
