Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731021
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
46.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731013
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70%- PRE I E II - COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
2.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731013
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731014
061.XXX.XXX-77
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
392.229,63 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731013
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
2.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731029
061.XXX.XXX-77
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
13.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731024
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 30% - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-30% - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024.
|
1.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731028
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
71.284,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 731033
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24213.5473002-8 E PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
11.379,07 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731001
054.XXX.XXX-80
SERGIO A. SILVA NUNES
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A 07 (SAETE) DIA´RAIS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDAR-E MIRIM-MA/SÃO LUI-MA, NOS DIAS 05 A 11/08/2024, PARA COMPETIR A NIVEL MUDIAL DE ROBÓTICA, C [...]
|
6.570,00 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 515004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
20.113,84 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 717008
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
8.953,20 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
6.570,00 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 605028
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
3.344,76 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 719005
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
33.422,01 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 313003
061.XXX.XXX-77
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA PALMEIRA, SITUADO A RUA DA PALMEIRA Nº 123B, BAIRRO PALMEIRA, NSTA CIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
|
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731002
029.XXX.XXX-54
MARCOS PAULO PEREIRA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR MARCOS PAULO PEREIRA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 13 [...]
|
6.851,88 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731001
767.XXX.XXX-72
EDMAR MORENO MONTEIRO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO AO SERVIDOR EDMAR MORENO MONTEIRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº23, DE 30 MARÇO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 0 [...]
|
6.570,00 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731002
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
6.851,88 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731002
061.XXX.XXX-77
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
6.851,88 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731002
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
6.851,88 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731002
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE julho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
6.851,88 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731001
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
6.570,00 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731001
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPI [...]
|
6.570,00 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731002
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
6.851,88 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 731001
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
6.570,00 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 515004
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº1 [...]
|
20.113,84 |
|
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 726004
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO A MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2024, COM DOCUMENTO DE Nº07.16.24208.5934518-2, EM ANEXO.
|
250,00 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 730001
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
10.467,44 |
|
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 730002
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO ADO-LC 176/2020 (ADO25), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
43,46 |
|
