Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 529003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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1 |
12,69 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 527002
Não foi possível definir tipo de dado
LEONILA COSTA LEMOS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME OFICIO Nº 115/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
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1 |
1.518,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 520001
Não foi possível definir tipo de dado
JARINA BARROS MACHADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
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1 |
1.518,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 506001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2025, CONTA CONTRATO 610009123568, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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1 |
126.062,98 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 526002
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
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1 |
181.759,20 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 509003
20.960.069/0001-74
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
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1 |
75.683,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 527004
Não foi possível definir tipo de dado
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 27/05/2025 À 29/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTIN [...]
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1 |
300,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 520001
Não foi possível definir tipo de dado
LUCIMAR MORAES DURANS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
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1 |
400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 520002
Não foi possível definir tipo de dado
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
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1 |
400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526004
Não foi possível definir tipo de dado
LADY DAIANA MENDONÇA FURTADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526005
Não foi possível definir tipo de dado
KAREN CHISTIANE NOGUEIRA CUNHA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526003
Não foi possível definir tipo de dado
ERICA FERNANDA BASTOS AVELINO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 528008
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1 |
203,04 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 505005
07.603.287/0001-93
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
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1 |
55.000,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 513004
Não foi possível definir tipo de dado
JAILSON AROUCHA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 014/2025, (LEI FEDERAL 8.742/1993 E LEI MUNICIPAL 896 DE 13 DE OUTUBRO DE 2016), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL D [...]
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1 |
900,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 310001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1 |
4.871,24 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 310001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1 |
4.871,24 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 402001
07.414.826/0001-46
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRAT [...]
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1 |
2.192,44 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 519001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1 |
5.623,24 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 522001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1 |
5.285,65 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
1 |
4.857,44 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 318002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
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1 |
294.100,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 318002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
1 |
294.100,00 |
|
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 326002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
1 |
302.400,00 |
|
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 326002
27.190.424/0001-12
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
1 |
302.400,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 527005
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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1 |
306,81 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401024
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
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1 |
54.600,00 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401025
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
1 |
26.298,20 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401008
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
1 |
55.147,50 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 401007
35.750.387/0001-88
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
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1 |
80.523,74 |
|
