| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/06/2024 |
619003
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
619003
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/07 À 07/07/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 21/06/2024 |
615001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
12.214,80 |
|
| 21/06/2024 |
531012
FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.708,72 |
|
| 21/06/2024 |
531012
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
2.708,72 |
|
| 21/06/2024 |
531012
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.708,72 |
|
| 21/06/2024 |
523002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
6.415,20 |
|
| 21/06/2024 |
402006
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TC [...]
|
PAGO |
65.356,40 |
|
| 21/06/2024 |
402006
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
65.356,40 |
|
| 20/06/2024 |
620011
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
8.119,44 |
|
| 20/06/2024 |
620010
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
10.444,14 |
|
| 20/06/2024 |
620009
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº175/2024, PROC.AD [...]
|
EMPENHADO |
7.010,89 |
|
| 20/06/2024 |
620008
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
8.325,89 |
|
| 20/06/2024 |
620008
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
8.325,89 |
|
| 20/06/2024 |
620008
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
8.325,89 |
|
| 20/06/2024 |
620007
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. N [...]
|
EMPENHADO |
19.830,53 |
|
| 20/06/2024 |
620006
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
237.912,00 |
|
| 20/06/2024 |
620005
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
159.720,00 |
|
| 20/06/2024 |
620004
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AC ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO ATENDENDO A NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
383.246,00 |
|
| 20/06/2024 |
620004
N. TAVARES DA SILVA LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO TÉCNICO, GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO PORTAL DA TRAN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
58,60 |
|
| 20/06/2024 |
620003
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
EMPENHADO |
36.974,89 |
|
| 20/06/2024 |
620002
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC [...]
|
EMPENHADO |
55.192,89 |
|
| 20/06/2024 |
620002
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 20/06/2024 |
620002
J. C. MENDES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. A [...]
|
EMPENHADO |
7.432,00 |
|
| 20/06/2024 |
620002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
4.930,48 |
|
| 20/06/2024 |
620001
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.975,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
|
EMPENHADO |
6.004,00 |
|
| 20/06/2024 |
620001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
3.120,32 |
|
| 20/06/2024 |
620001
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
64.599,50 |
|
| 20/06/2024 |
603007
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
216.531,72 |
|
| 19/06/2024 |
619007
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
7.493,04 |
|
| 19/06/2024 |
619006
J. C. MENDES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC [...]
|
EMPENHADO |
3.024,50 |
|
| 19/06/2024 |
619005
MARCELO OLIVEIRA SILVA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 10/07 À 14/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/06/2024 |
619005
MARCELO OLIVEIRA SILVA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 10/07 À 14/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/06/2024 |
619005
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 19/06/2024 |
619004
MARCELO OLIVEIRA SILVA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/05 À 07/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/06/2024 |
619004
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AT [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 19/06/2024 |
619004
MARCELO OLIVEIRA SILVA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/05 À 07/07/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AO MU [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/06/2024 |
619003
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/07 À 07/07/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/06/2024 |
619003
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 03/07 À 07/07/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/06/2024 |
619003
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
375,37 |
|
| 19/06/2024 |
619002
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
8.600,00 |
|
| 19/06/2024 |
619002
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
|
EMPENHADO |
9.200,10 |
|
| 19/06/2024 |
619002
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ADJUNTO DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, DOS DIAS 10/07 À 14/07/2024,PARA VIAGEM DESTINADA A RESOLVER [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/06/2024 |
619001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
34,25 |
|
| 19/06/2024 |
619001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
34,25 |
|
| 19/06/2024 |
619001
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO(PORTAL DA TRANSPARÊN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
619001
ARLENE BEZERRA VIANA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 20 a 25/06/2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTOES M [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
619001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
7.349,40 |
|
| 19/06/2024 |
619001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
6.118,56 |
|
| 19/06/2024 |
502021
INSTITUTO MARSERVICE
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.06/2024, CONFORME PRIMEIRO T [...]
|
PAGO |
97.372,78 |
|
| 19/06/2024 |
502020
INSTITUTO MARSERVICE
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.06/2024, CONFORME PRIMEIRO T [...]
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PAGO |
100.857,12 |
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