| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
1015006
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250976294 , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306610784,EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 15/10/2025 |
1015006
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250976294 , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306610784,EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 15/10/2025 |
1015005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
10.155,21 |
|
| 15/10/2025 |
1015005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
10.155,21 |
|
| 15/10/2025 |
1015005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
10.155,21 |
|
| 15/10/2025 |
1015004
WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015004
WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015003
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE UMA DIÁRIA,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE DE SÃO LUIS MA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDARIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE RAPOSA-MA NO DIA 15 DE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015003
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015003
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE UMA DIÁRIA,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE DE SÃO LUIS MA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDARIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE RAPOSA-MA NO DIA 15 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015003
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015003
AURICIENE RIBEIRO CABRAL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,DE UMA DIÁRIA,REFERE-SE A IDA PARA A CIDADE DE SÃO LUIS MA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARTIDARIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE RAPOSA-MA NO DIA 15 DE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015003
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
EMPENHADO |
28.476,70 |
|
| 15/10/2025 |
1015002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
1015002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
1015002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
1015002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
1015002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
1015002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N.° 88/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/ [...]
|
EMPENHADO |
17.555,48 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
D.W.COSTA MENDES
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 73/2025, [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUC [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
D.W.COSTA MENDES
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 73/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
D.W.COSTA MENDES
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 73/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
D.W.COSTA MENDES
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME CONTRATO Nº 73/2025, [...]
|
EMPENHADO |
7.901,98 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUC [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
EMPENHADO |
4.131,00 |
|
| 15/10/2025 |
1015001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
17.752,48 |
|
| 15/10/2025 |
1014001
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/10/2025 |
1014001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/10/2025 |
1014001
GILVANILDO SILVA MEDANHA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, NOS DIAS 15/10 À 17/10/2025, PARA PARTICIPARDA AGENDA TRIBUTÁRIA D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/10/2025 |
1014001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/10/2025 |
1010002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A OUTUBRO/2025, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
38.957,60 |
|
| 15/10/2025 |
1010002
IPSPM - PATRONAL
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSPM PATRONAL, COMPETÊNCIA FEV/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
38.957,60 |
|
| 15/10/2025 |
1010002
T A L SMARTHPHONES & INF LTDA ME
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME [...]
|
PAGO |
38.957,60 |
|
| 15/10/2025 |
1010002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
38.957,60 |
|
| 14/10/2025 |
915001
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
915001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
915001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO CREAS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
915001
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
915001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
911003
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS,REFERENTE A SETEMBRO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
11.632,74 |
|
| 14/10/2025 |
911003
J J MACHADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
11.632,74 |
|
| 14/10/2025 |
911003
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250957378, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306513661,EM ANEXO.
|
PAGO |
11.632,74 |
|
| 14/10/2025 |
1014005
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS-DARE, COM Nº150936406, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
930,76 |
|
| 14/10/2025 |
1014005
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS-DARE, COM Nº150936406, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
930,76 |
|
| 14/10/2025 |
1014004
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS-DARE, COM Nº150936021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.185,52 |
|
| 14/10/2025 |
1014004
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS-DARE, COM Nº150936021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.185,52 |
|
| 14/10/2025 |
1014003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
5.734,05 |
|
