| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2024 |
315001
E G S AGUIAR LTDA
|
0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,16 |
|
| 15/03/2024 |
315001
J. C. MENDES LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
11.267,30 |
|
| 15/03/2024 |
315001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
EMPENHADO |
12.020,40 |
|
| 15/03/2024 |
315001
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, COM DOCUMENTO DE Nº173071-1, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 15/03/2024 |
306025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, [...]
|
PAGO |
4.881,60 |
|
| 15/03/2024 |
229008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, [...]
|
PAGO |
6.220,80 |
|
| 15/03/2024 |
229008
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE FEV/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
6.220,80 |
|
| 15/03/2024 |
229008
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.220,80 |
|
| 15/03/2024 |
228002
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº11/2024 E PROCESSO ADMINIST [...]
|
PAGO |
41.320,49 |
|
| 15/03/2024 |
228002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, [...]
|
PAGO |
41.320,49 |
|
| 15/03/2024 |
228001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, [...]
|
PAGO |
7.533,00 |
|
| 15/03/2024 |
228001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
7.533,00 |
|
| 15/03/2024 |
228001
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
|
PAGO |
7.533,00 |
|
| 15/03/2024 |
228001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
PAGO |
7.533,00 |
|
| 15/03/2024 |
228001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
PAGO |
7.533,00 |
|
| 15/03/2024 |
220002
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONF [...]
|
PAGO |
30.101,82 |
|
| 15/03/2024 |
220002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
|
PAGO |
30.101,82 |
|
| 15/03/2024 |
220002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
PAGO |
30.101,82 |
|
| 15/03/2024 |
220002
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 112/2022, PROC [...]
|
PAGO |
30.101,82 |
|
| 15/03/2024 |
119014
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
|
PAGO |
4.292,07 |
|
| 15/03/2024 |
119013
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
|
PAGO |
3.259,80 |
|
| 15/03/2024 |
119012
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
|
PAGO |
8.040,84 |
|
| 15/03/2024 |
119012
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 112/2022, PROC [...]
|
PAGO |
8.040,84 |
|
| 15/03/2024 |
119011
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA PARA AJUDA DE CUSTO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.857,43 |
|
| 15/03/2024 |
119011
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
|
PAGO |
3.857,43 |
|
| 15/03/2024 |
119009
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
|
PAGO |
12.495,90 |
|
| 15/03/2024 |
119009
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2023, PROC. ADM [...]
|
PAGO |
12.495,90 |
|
| 15/03/2024 |
119007
J DA S SOARES
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024, PROC. ADM. N [...]
|
PAGO |
6.845,58 |
|
| 15/03/2024 |
119007
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONFORME CONTRATO Nº34/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
|
PAGO |
6.845,58 |
|
| 14/03/2024 |
314008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
13.728,00 |
|
| 14/03/2024 |
314008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.728,00 |
|
| 14/03/2024 |
314008
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
13.728,00 |
|
| 14/03/2024 |
314007
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
48.048,00 |
|
| 14/03/2024 |
314007
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
48.048,00 |
|
| 14/03/2024 |
314007
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
48.048,00 |
|
| 14/03/2024 |
314007
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
48.048,00 |
|
| 14/03/2024 |
314007
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.306,10 |
|
| 14/03/2024 |
314006
G X SANTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO [...]
|
PAGO |
705,10 |
|
| 14/03/2024 |
314006
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
705,10 |
|
| 14/03/2024 |
314006
G X SANTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
705,10 |
|
| 14/03/2024 |
314006
G X SANTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO [...]
|
EMPENHADO |
705,10 |
|
| 14/03/2024 |
314006
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.386,18 |
|
| 14/03/2024 |
314005
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
PAGO |
4.562,88 |
|
| 14/03/2024 |
314005
G X SANTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO [...]
|
PAGO |
4.562,88 |
|
| 14/03/2024 |
314005
G X SANTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
4.562,88 |
|
| 14/03/2024 |
314005
G X SANTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 206/2023, PREG. ELETRONICO [...]
|
EMPENHADO |
4.562,88 |
|
| 14/03/2024 |
314005
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS- FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.306,10 |
|
| 14/03/2024 |
314004
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
8.945,00 |
|
| 14/03/2024 |
314004
FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES
|
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.659,18 |
|
| 14/03/2024 |
314003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 14/03/2024 |
314003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIN [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 14/03/2024 |
314003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 14/03/2024 |
314003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 14/03/2024 |
314003
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PIN [...]
|
EMPENHADO |
1.918,50 |
|
| 14/03/2024 |
314003
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESTAÇÃO TECH, SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF N 29, CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2024 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/03/2024 |
314002
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
1.039,73 |
|
| 14/03/2024 |
314002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 03/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
1.039,73 |
|
| 14/03/2024 |
314002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.039,73 |
|
| 14/03/2024 |
314002
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.039,73 |
|
| 14/03/2024 |
314002
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.039,73 |
|
