| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
731010
FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.529,45 |
|
| 12/08/2025 |
731009
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.482,00 |
|
| 12/08/2025 |
731009
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB FIXO/CONCURSADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.482,00 |
|
| 12/08/2025 |
731009
FOLHA - SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONCURSADO
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.482,00 |
|
| 12/08/2025 |
731008
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
6.169,45 |
|
| 12/08/2025 |
731008
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONTRATADO, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.169,45 |
|
| 12/08/2025 |
731008
FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.169,45 |
|
| 12/08/2025 |
731007
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.324,19 |
|
| 12/08/2025 |
731007
FOLHA ACS CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.324,19 |
|
| 12/08/2025 |
731007
FOLHA - SEC DE INFRAESTRUTURA/CONCURSADO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.324,19 |
|
| 12/08/2025 |
731006
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
6.209,45 |
|
| 12/08/2025 |
731006
FOLHA ACS CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.209,45 |
|
| 12/08/2025 |
731006
FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONCURSADO
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS - CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.209,45 |
|
| 12/08/2025 |
731005
FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONCURSADO, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.019,60 |
|
| 12/08/2025 |
731005
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.019,60 |
|
| 12/08/2025 |
731005
FOLHA - SEC DE MEIO AMBIENTE/CONCURSADO
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.019,60 |
|
| 12/08/2025 |
731004
FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - PRE I E II CONCURSADOS, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.180,32 |
|
| 12/08/2025 |
731004
FOLHA PSB CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.180,32 |
|
| 12/08/2025 |
731004
FOLHA CONSELHO TUTELAR - ELETIVO
|
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.180,32 |
|
| 12/08/2025 |
731003
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONCURSADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONCURSADO, PAGAMENTO REJEITADO RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
318,80 |
|
| 12/08/2025 |
731003
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
318,80 |
|
| 12/08/2025 |
731003
FOLHA PSB CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
318,80 |
|
| 12/08/2025 |
731003
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.005-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
318,80 |
|
| 12/08/2025 |
731003
MARCOS PAULO PEREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA SEC.ADJUNTO, NOS DIAS 30/06/2025 À 01/08/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA,PARA PARTICIPAR DA TRILHA FORM [...]
|
PAGO |
318,80 |
|
| 12/08/2025 |
730003
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.310,54 |
|
| 12/08/2025 |
730003
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
1.310,54 |
|
| 12/08/2025 |
730003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.310,54 |
|
| 12/08/2025 |
730003
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A JUL/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.310,54 |
|
| 12/08/2025 |
730003
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,54 |
|
| 12/08/2025 |
730003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.310,54 |
|
| 12/08/2025 |
724003
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/2025, [...]
|
PAGO |
549.627,76 |
|
| 12/08/2025 |
724003
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
549.627,76 |
|
| 12/08/2025 |
724003
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 129/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
PAGO |
549.627,76 |
|
| 12/08/2025 |
717001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
717001
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
717001
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
717001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 117/2025, DISPENSA EMERGENCIAL 07/ [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
505007
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 206 [...]
|
PAGO |
141.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
505007
LABORATORIO MULTIVIDAS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMODADO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
141.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
505007
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.MAIO/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.Nº50/20 [...]
|
PAGO |
141.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:08/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E A [...]
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:08/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
|
LIQUIDADO |
11.875,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E A [...]
|
LIQUIDADO |
11.875,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:08/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E A [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:08/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
|
EMPENHADO |
11.875,00 |
|
| 11/08/2025 |
811005
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
811004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
283,50 |
|
| 11/08/2025 |
811004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, MATRÍCULA 13248340, COMPETENCIA 08/2025, CONFORME COMPROVAN [...]
|
PAGO |
283,50 |
|
| 11/08/2025 |
811004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
155,43 |
|
| 11/08/2025 |
811004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, MATRÍCULA 13248340, COMPETENCIA 08/2025, CONFORME COMPROVAN [...]
|
LIQUIDADO |
155,43 |
|
| 11/08/2025 |
811004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
283,50 |
|
| 11/08/2025 |
811004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, MATRÍCULA 13248340, COMPETENCIA 08/2025, CONFORME COMPROVAN [...]
|
LIQUIDADO |
283,50 |
|
| 11/08/2025 |
811004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
283,50 |
|
| 11/08/2025 |
811004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, MATRÍCULA 13248340, COMPETENCIA 08/2025, CONFORME COMPROVAN [...]
|
EMPENHADO |
155,43 |
|
| 11/08/2025 |
811003
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A AGOSTO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
77.398,00 |
|
| 11/08/2025 |
811003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº16/2025 [...]
|
PAGO |
77.398,00 |
|
| 11/08/2025 |
811003
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A AGOSTO/2025,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
77.398,00 |
|
| 11/08/2025 |
811003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº16/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
77.398,00 |
|
