| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
807004
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DO DIA 21 A 25 DE AGOSTO, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM-MA A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL MARANHÃO PROGRAMA E [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/08/2025 |
807003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/08/2025 |
807003
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/08/2025 |
807003
DIEGO DA SILVA SOUSA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DO DIA 21 A 25 DE AGOSTO, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM-MA A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL MARANHÃO PROGRAMA E [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 08/08/2025 |
806004
ILCILEIA NUNES CASTRO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DO DIA 12 A 17 DE AGOSTO, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PRESENCIAL DO LEEI/MA, CONF [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
806003
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PRO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
806003
PATRICIA REGIA HOMEM VIANA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DO DIA 12 A 17 DE AGOSTO, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PRESENCIAL DO LEEI/MA, CONF [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
806002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
806002
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CATARATA, PTERIGIO E TRATAMENTO ESCLEROSANTE NAO ESTETICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, PAR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
806002
DVALONI CONSULTORIA LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE NATUREZA ATUARIAL VISANDO ELABORAÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
806002
ELILMA DE MELO BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DO DIA 12 A 17 DE AGOSTO, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PRESENCIAL DO LEEI/MA, CONF [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
801002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
4.535,96 |
|
| 08/08/2025 |
801002
K C TELECOM LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
4.535,96 |
|
| 08/08/2025 |
801002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
4.535,96 |
|
| 08/08/2025 |
801002
J J MACHADO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 35/2025, PREG [...]
|
LIQUIDADO |
4.535,96 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, PROVENIENTE DO FUNDEB, CONFORME O CONTRATO N.° 36/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 54/2023, PROC. ADMINISTRATIVO 74/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
9.520,84 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
9.520,84 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 37/2025, PREGÃO ELETR [...]
|
LIQUIDADO |
9.520,84 |
|
| 08/08/2025 |
801001
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº50054, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
9.520,84 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, PROVENIENTE DO FUNDEB, CONFORME O CONTRATO N.° 36/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 54/2023, PROC. ADMINISTRATIVO 74/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
1.323,00 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.323,00 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 37/2025, PREGÃO ELETR [...]
|
LIQUIDADO |
1.323,00 |
|
| 08/08/2025 |
801001
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº50054, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.323,00 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, PROVENIENTE DO FUNDEB, CONFORME O CONTRATO N.° 36/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 54/2023, PROC. ADMINISTRATIVO 74/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
4.841,74 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
4.841,74 |
|
| 08/08/2025 |
801001
J J MACHADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 37/2025, PREGÃO ELETR [...]
|
LIQUIDADO |
4.841,74 |
|
| 08/08/2025 |
801001
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº50054, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.841,74 |
|
| 08/08/2025 |
731029
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.831,45 |
|
| 08/08/2025 |
731028
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.481,99 |
|
| 08/08/2025 |
731027
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
69.461,39 |
|
| 08/08/2025 |
731026
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
56.558,72 |
|
| 08/08/2025 |
731025
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
2.968,18 |
|
| 08/08/2025 |
731024
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 08/08/2025 |
731023
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMEN [...]
|
PAGO |
1.100,18 |
|
| 08/08/2025 |
731021
FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES
|
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA-CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
9.457,44 |
|
| 08/08/2025 |
731021
FOLHA - SEC DE AGRIC., PECUARIA, AQUICULTURA E PES
|
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA-CONCURSADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
9.457,44 |
|
| 08/08/2025 |
731020
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
731020
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
731019
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
156.309,22 |
|
| 08/08/2025 |
731019
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MêS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
156.309,22 |
|
| 08/08/2025 |
731019
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
156.309,22 |
|
| 08/08/2025 |
731019
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, RELATIVO AO MêS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
156.309,22 |
|
| 08/08/2025 |
731018
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.911,28 |
|
| 08/08/2025 |
731018
FOLHA - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONCURSADO, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.911,28 |
|
| 08/08/2025 |
731017
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.560,00 |
|
| 08/08/2025 |
731017
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.560,00 |
|
| 08/08/2025 |
731016
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
17.814,90 |
|
| 08/08/2025 |
731016
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
17.814,90 |
|
| 08/08/2025 |
731015
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
16.350,10 |
|
| 08/08/2025 |
731015
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
16.350,10 |
|
| 08/08/2025 |
731014
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
187.672,96 |
|
| 08/08/2025 |
731014
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
187.672,96 |
|
| 08/08/2025 |
731014
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
76.247,05 |
|
| 08/08/2025 |
731014
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
76.247,05 |
|
| 08/08/2025 |
731013
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
14.462,32 |
|
| 08/08/2025 |
731013
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
14.462,32 |
|
| 08/08/2025 |
731012
FOLHA PSF CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
18.818,00 |
|
| 08/08/2025 |
731012
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
18.818,00 |
|
| 08/08/2025 |
731011
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
510.511,07 |
|
| 08/08/2025 |
731011
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
510.511,07 |
|
