| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
509007
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.455,00 |
|
| 09/05/2025 |
509006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, EM ANEXO.
|
PAGO |
16.402,33 |
|
| 09/05/2025 |
509006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
16.402,33 |
|
| 09/05/2025 |
509006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
16.402,33 |
|
| 09/05/2025 |
509005
PASEP MUNICIPIO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
21.211,36 |
|
| 09/05/2025 |
509005
PASEP MUNICIPIO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
LIQUIDADO |
21.211,36 |
|
| 09/05/2025 |
509005
PASEP MUNICIPIO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
EMPENHADO |
21.211,36 |
|
| 09/05/2025 |
509004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
384,03 |
|
| 09/05/2025 |
509004
PR-IMPRENSA NACIONAL
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº11017500 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
384,03 |
|
| 09/05/2025 |
509004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
285,95 |
|
| 09/05/2025 |
509004
PR-IMPRENSA NACIONAL
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº11017500 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
285,95 |
|
| 09/05/2025 |
509004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
384,03 |
|
| 09/05/2025 |
509004
PR-IMPRENSA NACIONAL
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº11017500 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
384,03 |
|
| 09/05/2025 |
509004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
285,95 |
|
| 09/05/2025 |
509004
PR-IMPRENSA NACIONAL
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº11017500 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
285,95 |
|
| 09/05/2025 |
509004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
285,95 |
|
| 09/05/2025 |
509004
PR-IMPRENSA NACIONAL
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº11017500 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
384,03 |
|
| 09/05/2025 |
509003
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS,REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
9.364,25 |
|
| 09/05/2025 |
509003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
|
PAGO |
9.364,25 |
|
| 09/05/2025 |
509003
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS,REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
9.364,25 |
|
| 09/05/2025 |
509003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
|
LIQUIDADO |
9.364,25 |
|
| 09/05/2025 |
509003
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS,REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
9.364,25 |
|
| 09/05/2025 |
509003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
|
EMPENHADO |
75.683,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
81.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
81.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS JUNTO AO INMETRO, COM DOCUMENTO DE Nº294103234000518671, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
81.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
81.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
81.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS JUNTO AO INMETRO, COM DOCUMENTO DE Nº294103234000518671, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
81.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
124,22 |
|
| 09/05/2025 |
509002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
124,22 |
|
| 09/05/2025 |
509002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS JUNTO AO INMETRO, COM DOCUMENTO DE Nº294103234000518671, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
124,22 |
|
| 09/05/2025 |
509002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
81.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
509002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
12.266,92 |
|
| 09/05/2025 |
509002
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS JUNTO AO INMETRO, COM DOCUMENTO DE Nº294103234000518671, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
124,22 |
|
| 09/05/2025 |
509001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:05/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
509001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
509001
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
509001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:05/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
32.346,85 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
32.346,85 |
|
| 09/05/2025 |
509001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
32.346,85 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
32.346,85 |
|
| 09/05/2025 |
509001
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
32.346,85 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
32.346,85 |
|
| 09/05/2025 |
509001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:05/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
509001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
509001
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 09/05/2025 |
509001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:05/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
29.814,81 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
29.814,81 |
|
| 09/05/2025 |
509001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
29.814,81 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
29.814,81 |
|
| 09/05/2025 |
509001
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
29.814,81 |
|
| 09/05/2025 |
509001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
29.814,81 |
|
| 09/05/2025 |
509001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:05/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
32.116,19 |
|
