| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
54.772,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
54.772,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
54.772,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
54.772,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
54.772,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
54.772,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
54.772,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211003
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
15.320,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
103,80 |
|
| 11/02/2025 |
211002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
103,80 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
103,80 |
|
| 11/02/2025 |
211002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.744,22 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A VIANA-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:02/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
99.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
211001
FOPAG 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO, COMPLEMENTAR 02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
22.364,61 |
|
| 11/02/2025 |
211001
FOPAG 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO, COMPLEMENTAR 02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
22.364,61 |
|
| 11/02/2025 |
211001
FOPAG 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO, COMPLEMENTAR 02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
22.364,61 |
|
| 11/02/2025 |
211001
FOPAG 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO, COMPLEMENTAR 02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
22.364,61 |
|
| 11/02/2025 |
211001
FOPAG 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO, COMPLEMENTAR 02/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
22.364,61 |
|
