| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
407001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
2.014,20 |
|
| 07/04/2025 |
407001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 07/04/2025 |
404002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
404002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
404002
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
404002
MEDISTAR LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, TIPO AMBULANCIA ADAPTADA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
404001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:04/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:04/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
404001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
31.147,47 |
|
| 07/04/2025 |
403005
MATHEUS DO NASCIMENTO MARTINS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREV [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403004
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403004
RENATA ROSANA MACEDO DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREV [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403003
LUIZ GILDRO DA COSTA NETO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREV [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403002
SIMPLICIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREV [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403001
ARLENE BEZERRA VIANA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREV [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/04/2025 |
403001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
3.661,20 |
|
| 07/04/2025 |
403001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
3.661,20 |
|
| 07/04/2025 |
403001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.661,20 |
|
| 07/04/2025 |
403001
ARLENE BEZERRA VIANA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FORMATIVA SOBREV [...]
|
PAGO |
3.661,20 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
35.842,12 |
|
| 07/04/2025 |
331001
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
2.100,60 |
|
| 07/04/2025 |
331001
PACOTILHA MIDIA S/A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
2.100,60 |
|
