| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
717009
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
6.883,00 |
|
| 22/08/2024 |
702009
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº22 [...]
|
PAGO |
7.764,00 |
|
| 21/08/2024 |
821009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 21/08/2024 |
821009
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
12,01 |
|
| 21/08/2024 |
821008
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
1.247,96 |
|
| 21/08/2024 |
821008
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.247,96 |
|
| 21/08/2024 |
821008
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.247,96 |
|
| 21/08/2024 |
821007
AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES(COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADOS À [...]
|
PAGO |
7.080,00 |
|
| 21/08/2024 |
821007
AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES(COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADOS À [...]
|
LIQUIDADO |
7.080,00 |
|
| 21/08/2024 |
821007
AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES(COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADOS À [...]
|
EMPENHADO |
7.080,00 |
|
| 21/08/2024 |
821006
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
375,37 |
|
| 21/08/2024 |
821006
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
375,37 |
|
| 21/08/2024 |
821006
MARANET TELECOM EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL,REF AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
375,37 |
|
| 21/08/2024 |
821005
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
628,67 |
|
| 21/08/2024 |
821005
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
628,67 |
|
| 21/08/2024 |
821004
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
207,52 |
|
| 21/08/2024 |
821004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
111,85 |
|
| 21/08/2024 |
821004
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
207,52 |
|
| 21/08/2024 |
821003
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.853,80 |
|
| 21/08/2024 |
821003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
9.830,16 |
|
| 21/08/2024 |
821002
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA LIDYANE SOUZA RIBEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AVALIATIVO E PAR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/08/2024 |
821002
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
545,78 |
|
| 21/08/2024 |
821002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
8.931,60 |
|
| 21/08/2024 |
821002
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA LIDYANE SOUZA RIBEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO AVALIATIVO E PAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/08/2024 |
821001
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
1,12 |
|
| 21/08/2024 |
821001
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
PAGO |
1,12 |
|
| 21/08/2024 |
821001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
1,12 |
|
| 21/08/2024 |
821001
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
1,12 |
|
| 21/08/2024 |
821001
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1,12 |
|
| 21/08/2024 |
821001
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
1,12 |
|
| 21/08/2024 |
821001
S C N PEREIRA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
291,23 |
|
| 21/08/2024 |
821001
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 21/08/2024 |
821001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
12.800,27 |
|
| 21/08/2024 |
715011
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. MAIO/2024 [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 21/08/2024 |
715010
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. ABRIL/202 [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 21/08/2024 |
715009
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF. MARÇO/202 [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 21/08/2024 |
703005
LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68 [...]
|
LIQUIDADO |
18.048,38 |
|
| 21/08/2024 |
701032
LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68 [...]
|
LIQUIDADO |
14.123,71 |
|
| 21/08/2024 |
618003
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS,REF.JUNHO/2024 [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 20/08/2024 |
820007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
12.342,50 |
|
| 20/08/2024 |
820007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.342,50 |
|
| 20/08/2024 |
820007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
12.342,50 |
|
| 20/08/2024 |
820006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
11.591,50 |
|
| 20/08/2024 |
820006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11.591,50 |
|
| 20/08/2024 |
820006
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
11.591,50 |
|
| 20/08/2024 |
820005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
14.277,69 |
|
| 20/08/2024 |
820005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
14.277,69 |
|
| 20/08/2024 |
820005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
14.277,69 |
|
| 20/08/2024 |
820004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.082,00 |
|
| 20/08/2024 |
820004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.082,00 |
|
| 20/08/2024 |
820004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.082,00 |
|
| 20/08/2024 |
820003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
36.000,27 |
|
| 20/08/2024 |
820002
J SOUZA & GALIZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA À NO [...]
|
PAGO |
3.640,05 |
|
| 20/08/2024 |
820002
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
3.640,05 |
|
| 20/08/2024 |
820002
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.640,05 |
|
| 20/08/2024 |
820002
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.640,05 |
|
| 20/08/2024 |
820002
J SOUZA & GALIZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA À NO [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 20/08/2024 |
820001
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONF [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 20/08/2024 |
820001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 20/08/2024 |
820001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MULTA POR IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 08/12/2023 e 27/06/2024, CONFORME FATURA EM [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
