| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
808005
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 07/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. MATRICULA Nº5916755 (CENTRO DE IDIOMAS).
|
EMPENHADO |
33,58 |
|
| 08/08/2024 |
808004
RITA MARIA TRINDADE SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REREFENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/BRASÍLIA-DF, PERIODO DE 14 A 17/08/2024, PARA PARTICIPAR DO REGIME DE COLABORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 08/08/2024 |
808004
RITA MARIA TRINDADE SANTOS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REREFENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/BRASÍLIA-DF, PERIODO DE 14 A 17/08/2024, PARA PARTICIPAR DO REGIME DE COLABORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 08/08/2024 |
808003
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANE [...]
|
LIQUIDADO |
46.561,02 |
|
| 08/08/2024 |
808003
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
11.906,38 |
|
| 08/08/2024 |
808003
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANE [...]
|
EMPENHADO |
46.561,02 |
|
| 08/08/2024 |
808002
ARLENE BEZERRA VIANA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 13 A 17/08/2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/08/2024 |
808002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FA [...]
|
EMPENHADO |
24.781,86 |
|
| 08/08/2024 |
808002
ARLENE BEZERRA VIANA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REREFENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, DESTINO PINDARÉ MIRIM-MA/SÃO LUIS-MA, PERIODO DE 13 A 17/08/2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 08/08/2024 |
808002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
7.015,68 |
|
| 08/08/2024 |
808001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
|
LIQUIDADO |
23.922,77 |
|
| 08/08/2024 |
808001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
5.326,02 |
|
| 08/08/2024 |
808001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME FA [...]
|
EMPENHADO |
157.342,16 |
|
| 08/08/2024 |
808001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 07/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
|
EMPENHADO |
23.922,77 |
|
| 08/08/2024 |
808001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA- IPSPM, COMPETENCIA 07/20 [...]
|
EMPENHADO |
70,19 |
|
| 08/08/2024 |
805003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
32.406,59 |
|
| 08/08/2024 |
801005
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.08/2024, [...]
|
PAGO |
1.890,01 |
|
| 08/08/2024 |
801005
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CO [...]
|
PAGO |
1.890,01 |
|
| 08/08/2024 |
801005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PERMANENTE , ATENDENDO ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº46/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº68 [...]
|
PAGO |
1.890,01 |
|
| 08/08/2024 |
801003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.A [...]
|
PAGO |
13.111,98 |
|
| 08/08/2024 |
801003
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.08/2024, [...]
|
PAGO |
13.111,98 |
|
| 08/08/2024 |
801003
DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELE [...]
|
PAGO |
13.111,98 |
|
| 08/08/2024 |
725005
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.A [...]
|
PAGO |
14.405,16 |
|
| 08/08/2024 |
715017
J. C. MENDES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC [...]
|
PAGO |
9.273,82 |
|
| 08/08/2024 |
703004
E G S AGUIAR LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 06/2024, P [...]
|
LIQUIDADO |
4.655,34 |
|
| 08/08/2024 |
701030
D C F SANTOS FORTH Consultoria e Informática
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
701021
J. C. MENDES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC [...]
|
PAGO |
4.275,80 |
|
| 08/08/2024 |
701020
J. C. MENDES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. A [...]
|
PAGO |
6.339,63 |
|
| 08/08/2024 |
701012
CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
26.352,87 |
|
| 07/08/2024 |
807006
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 55/2024, PROCESSO ADMINI [...]
|
PAGO |
238,37 |
|
| 07/08/2024 |
807006
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
238,37 |
|
| 07/08/2024 |
807006
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
238,37 |
|
| 07/08/2024 |
807006
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP DAF - DÉBITO , COTA PARTE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
238,37 |
|
| 07/08/2024 |
807006
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 55/2024, PROCESSO ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
26.034,20 |
|
| 07/08/2024 |
807005
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
27.013,80 |
|
| 07/08/2024 |
807005
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
6.868,80 |
|
| 07/08/2024 |
807004
SIMONE LINDOSO SILVA SOARES
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA SIMONE LINDOSO SILVA SOARES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARO DA SADE IN [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/08/2024 |
807004
SIMONE LINDOSO SILVA SOARES
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA SIMONE LINDOSO SILVA SOARES, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARO DA SADE IN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/08/2024 |
807004
J. C. MENDES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024 [...]
|
EMPENHADO |
8.901,43 |
|
| 07/08/2024 |
807003
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 44616173. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
506,85 |
|
| 07/08/2024 |
807003
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 3009110789. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
299,55 |
|
| 07/08/2024 |
807003
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 44616173. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
506,85 |
|
| 07/08/2024 |
807002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
673,91 |
|
| 07/08/2024 |
807002
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/08/2024 |
807002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNDADE BASICA DE SAUDE GUAJAJARAS, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 4284925. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
673,91 |
|
| 07/08/2024 |
807001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMEIRA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 31159024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
LIQUIDADO |
642,43 |
|
| 07/08/2024 |
807001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/08/2024 |
807001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PALMEIRA, COMPETENCIA 08/2024, CONTA CONTRATO 31159024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
642,43 |
|
| 07/08/2024 |
807001
R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME CONTRATO Nº05 [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 07/08/2024 |
805002
SENILSON SILVA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, REFERE-SE A IDA A CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PARTICIPAR DO CURSO: OFICINA CASP, PROMOVIDO PELA ADTR INFORMÁTICA, [...]
|
PAGO |
12.926,90 |
|
| 07/08/2024 |
805002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
|
PAGO |
12.926,90 |
|
| 07/08/2024 |
805002
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
|
PAGO |
12.926,90 |
|
| 07/08/2024 |
805002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TO [...]
|
PAGO |
12.926,90 |
|
| 07/08/2024 |
802002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TO [...]
|
PAGO |
10.227,06 |
|
| 07/08/2024 |
802002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 181/2024, [...]
|
PAGO |
10.227,06 |
|
| 07/08/2024 |
802002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
|
PAGO |
10.227,06 |
|
| 07/08/2024 |
801004
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.08/2024, [...]
|
PAGO |
9.114,62 |
|
| 07/08/2024 |
801004
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SEC.DE SAUDE,COMPETÊNCIA AGOSTO/202 [...]
|
PAGO |
9.114,62 |
|
| 07/08/2024 |
801004
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.A [...]
|
PAGO |
9.114,62 |
|
| 07/08/2024 |
729001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.A [...]
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PAGO |
13.047,89 |
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