| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
502011
J. C. MENDES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 92/2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,20 |
|
| 12/07/2024 |
712004
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
25.933,15 |
|
| 12/07/2024 |
712003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.A [...]
|
EMPENHADO |
10.145,42 |
|
| 12/07/2024 |
712002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
8.343,00 |
|
| 12/07/2024 |
712001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. N [...]
|
EMPENHADO |
16.111,95 |
|
| 12/07/2024 |
712001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUC., CONFORME CONTRATO Nº177/2024, PROC.A [...]
|
EMPENHADO |
6.173,14 |
|
| 12/07/2024 |
712001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
6.120,36 |
|
| 12/07/2024 |
620009
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM., CONFORME CONTRATO Nº175/2024, PROC.AD [...]
|
LIQUIDADO |
7.010,89 |
|
| 12/07/2024 |
612004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DÉBITO JUNTO À CAEMA,COM MATRÍCULA 5928737,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
1.193,15 |
|
| 12/07/2024 |
603023
INSTITUTO MARSERVICE
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PRIMEIRO TERM [...]
|
PAGO |
100.857,12 |
|
| 12/07/2024 |
603022
INSTITUTO MARSERVICE
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, CO [...]
|
PAGO |
15.374,62 |
|
| 12/07/2024 |
520001
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA INSTITUIÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
408,21 |
|
| 12/07/2024 |
119001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/07/2024 |
104001
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 11/07/2024 |
711009
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
711009
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
711009
BANCO DO BRASIL/SA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
711008
GABRIELE ALVES BARROS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIELE ALVES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JUNHO/2024, PORTARIA Nº 55 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
711008
GABRIELE ALVES BARROS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIELE ALVES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JUNHO/2024, PORTARIA Nº 55 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
711008
GABRIELE ALVES BARROS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GABRIELE ALVES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JUNHO/2024, PORTARIA Nº 55 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
711007
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SEVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
66.019,28 |
|
| 11/07/2024 |
711007
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SEVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
66.019,28 |
|
| 11/07/2024 |
711007
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SEVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
66.019,28 |
|
| 11/07/2024 |
711006
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 11/07/2024 |
711006
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 11/07/2024 |
711006
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 11/07/2024 |
711005
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
14.817,60 |
|
| 11/07/2024 |
711004
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA LIDYANE SOUZA RIBEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
711004
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA LIDYANE SOUZA RIBEIRO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
711003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
711003
DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELE [...]
|
PAGO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
711003
FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO POPULAR E SU [...]
|
PAGO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
711003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
711003
FERNANDA CLAUDIA LIMA BISPO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO POPULAR E SU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
711003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
711003
DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
19.026,99 |
|
| 11/07/2024 |
711002
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240796658 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305677089, EM ANEXO.
|
PAGO |
6.570,00 |
|
| 11/07/2024 |
711002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
6.570,00 |
|
| 11/07/2024 |
711002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CO [...]
|
PAGO |
6.570,00 |
|
| 11/07/2024 |
711002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.570,00 |
|
| 11/07/2024 |
711002
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240796658 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305677089, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
262,55 |
|
| 11/07/2024 |
711002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.570,00 |
|
| 11/07/2024 |
711002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CO [...]
|
EMPENHADO |
80.523,74 |
|
| 11/07/2024 |
711001
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
6.851,88 |
|
| 11/07/2024 |
711001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
|
PAGO |
6.851,88 |
|
| 11/07/2024 |
711001
E G S AGUIAR LTDA
|
0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09 [...]
|
PAGO |
6.851,88 |
|
| 11/07/2024 |
711001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
|
PAGO |
6.851,88 |
|
| 11/07/2024 |
711001
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIO DE APURAÇÃO 30/06/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
6.851,88 |
|
| 11/07/2024 |
711001
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.851,88 |
|
| 11/07/2024 |
711001
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP MUNICIPAL MENSAL DARF/RECEITA FEDERAL, PERIO DE APURAÇÃO 30/06/2024, COGIGO 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.923,10 |
|
| 11/07/2024 |
711001
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.851,88 |
|
| 11/07/2024 |
711001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
|
EMPENHADO |
8.502,64 |
|
| 11/07/2024 |
711001
E G S AGUIAR LTDA
|
0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09 [...]
|
EMPENHADO |
15.020,81 |
|
| 11/07/2024 |
711001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
|
EMPENHADO |
4.760,44 |
|
| 11/07/2024 |
705049
ANTONIO DO NASCIMENTO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JUNHO/2024, PORTARIA Nº 55 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
705048
ANA MARIA MORAIS FONSECA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA MARIA MORAIS FONSECA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JUNHO/2024, PORTARIA Nº 5 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
702005
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
57.223,23 |
|
| 11/07/2024 |
702005
DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 1 [...]
|
PAGO |
57.223,23 |
|
| 11/07/2024 |
702002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 179/2024, PROC. ADM. Nº [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
702002
LEONILA COSTA LEMOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OFICIO Nº 121/2024-SEMASIJ EM ANEXO.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
