| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
723001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PIS/PASEP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO/2026, COM Nº 07.01.2 [...]
|
PAGO |
345,53 |
|
| 29/10/2025 |
717002
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,JULHO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
295,38 |
|
| 29/10/2025 |
717002
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
PAGO |
295,38 |
|
| 29/10/2025 |
717002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
295,38 |
|
| 29/10/2025 |
717001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
248,18 |
|
| 29/10/2025 |
717001
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
248,18 |
|
| 29/10/2025 |
717001
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
PAGO |
248,18 |
|
| 29/10/2025 |
717001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 117/2025, DISPENSA EMERGENCIAL 07/ [...]
|
PAGO |
248,18 |
|
| 29/10/2025 |
710002
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A JULHO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
9,00 |
|
| 29/10/2025 |
710002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
9,00 |
|
| 29/10/2025 |
710002
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
PAGO |
9,00 |
|
| 29/10/2025 |
710002
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
PAGO |
9,00 |
|
| 29/10/2025 |
710002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS TEXTEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINDARÉ-MIRIM-MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
9,00 |
|
| 29/10/2025 |
710001
FOPAG VEREADORES
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:07/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
380,80 |
|
| 29/10/2025 |
710001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
380,80 |
|
| 29/10/2025 |
710001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
380,80 |
|
| 29/10/2025 |
710001
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 118/2025, PREG. [...]
|
PAGO |
380,80 |
|
| 29/10/2025 |
710001
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
380,80 |
|
| 29/10/2025 |
710001
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
|
PAGO |
380,80 |
|
| 29/10/2025 |
623008
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
1.300,14 |
|
| 29/10/2025 |
623008
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
1.300,14 |
|
| 29/10/2025 |
623008
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
PAGO |
1.300,14 |
|
| 29/10/2025 |
623006
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
924,24 |
|
| 29/10/2025 |
623006
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
PAGO |
924,24 |
|
| 29/10/2025 |
623004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES AN [...]
|
PAGO |
1.267,71 |
|
| 29/10/2025 |
623004
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
1.267,71 |
|
| 29/10/2025 |
623004
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
PAGO |
1.267,71 |
|
| 29/10/2025 |
623003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 ,CONFORME COM [...]
|
PAGO |
1.283,94 |
|
| 29/10/2025 |
623003
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
1.283,94 |
|
| 29/10/2025 |
623003
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO [...]
|
PAGO |
1.283,94 |
|
| 29/10/2025 |
623002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPRO [...]
|
PAGO |
1.240,51 |
|
| 29/10/2025 |
623002
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
1.240,51 |
|
| 29/10/2025 |
623002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.240,51 |
|
| 29/10/2025 |
623002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA DE Nº [...]
|
PAGO |
1.240,51 |
|
| 29/10/2025 |
623001
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
PAGO |
1.266,75 |
|
| 29/10/2025 |
623001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025 [...]
|
PAGO |
1.266,75 |
|
| 29/10/2025 |
623001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
1.266,75 |
|
| 29/10/2025 |
623001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
1.266,75 |
|
| 29/10/2025 |
623001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.266,75 |
|
| 29/10/2025 |
623001
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO ESF, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, N [...]
|
PAGO |
1.266,75 |
|
| 29/10/2025 |
529004
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
1.297,62 |
|
| 29/10/2025 |
529004
BANCO DO BRASIL/SA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.210-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.297,62 |
|
| 29/10/2025 |
516002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E PREG.PRES.Nº32/2022 EM ANEXO [...]
|
LIQUIDADO |
26.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
516002
MARANET TELECOM EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
26.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
516002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
26.600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029008
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029008
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029008
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029007
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029007
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029007
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.018,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029006
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029006
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029006
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029005
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029005
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029005
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
364,73 |
|
| 29/10/2025 |
1029005
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
364,73 |
|
| 29/10/2025 |
1029005
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1029005
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
