Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2024 |
EMPENHO: 701004
J. C. MENDES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. A [...]
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33,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 701005
J. C. MENDES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 91/2024, PROC [...]
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35,59 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 627001
SENILSON SILVA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE, REFERE-SE A IDA A CIDADE DE SÃO LUÍS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRÂNSITO COMPARTILHADO AOS MUNI [...]
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20.247,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 627001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC. ADM. N [...]
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20.247,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 627001
MARIA DO CARMO COSTA ROCHA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO DO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE OBJETOS DESCARTADOS, COMP.JUNHO/2024, CONFORME T [...]
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20.247,30 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 627001
DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELE [...]
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20.247,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 627001
E G S AGUIAR LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 08/2024, P [...]
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20.247,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 606004
LEONILA COSTA LEMOS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME OFICIO Nº 104/2024-SEMASIJ EM ANEXO.
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22.113,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 606004
DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 87/2024, [...]
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22.113,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603012
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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1.000,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603011
CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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9.150,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603011
MARANET TELECOM EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2022 PROC.ADM.Nº059/2021 E [...]
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9.150,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603012
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE USO DA PLATAFORMA DIGITAL - PEGE - PROGRAMA ESTAT [...]
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1.000,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603013
INSTITUTO MARSERVICE
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0207 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEREZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMP.06/2024, [...]
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6.050,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603013
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO PUBLICA INTEGRADA, ACOMPANHAMENTO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TECNICO PARA O MUN [...]
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6.050,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603012
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, POR (12) MESES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS SINC CONTRATA TC [...]
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1.000,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603011
MARANET TELECOM EIRELI
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,COMP. J [...]
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9.150,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 603013
J J MACHADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO [...]
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6.050,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 516002
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME ANEXO.
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26.901,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 516002
DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 143/2024, PREGÃO ELE [...]
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26.901,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 516002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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26.901,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628012
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70º-FUNDAMENTAL I - CONCURSADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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87.533,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628010
FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024.
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41.353,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628051
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO EM DÉBITO EM CONTA DA CAEMA, PARC. 6/12 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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36.861,47 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628027
FOLHA PSF CONCURSADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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11.379,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628024
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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152.686,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628020
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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3.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628017
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PAB FIXO/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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21.100,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628018
FOLHA ACS CONCURSADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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30.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628022
FOLHA - EMULTI/CONCURSADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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14.000,00 |
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