Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628012
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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87.533,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628036
FOPAG CONTRATADO- FUNDEB 30%
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAG DOS SERVDRS. FUNDEB - 30 CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024.
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17.150,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628020
FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE junho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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3.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628037
FOPAG - 70% - PRE I E II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - PRE I E II - CONTRATADOS, MES DE junho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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14.456,33 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628032
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EJA - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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13.500,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628011
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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57.298,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628029
FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - OUTRAS DESPESAS, MES DE JUMHO/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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12.412,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628021
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, MES DE junho/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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2.560,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628014
FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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21.324,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628015
FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONTRATADO
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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10.578,67 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628011
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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57.298,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628013
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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27.771,75 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628019
FOLHA ACS CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ACS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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28.300,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628021
FOLHA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.560,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628022
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, MES DE JUNHO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.FÉRIAS.
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14.000,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 628050
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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11.958,23 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 624001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL [...]
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32.401,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 624001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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32.401,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 624002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
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2.602,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 624001
CREA MA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE Nº MA20240789434 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO Nº8305617522, EM ANEXO.
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32.401,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 620003
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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36.974,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 626002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº23/2024 [...]
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35.770,74 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 626001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007337, CONFORME [...]
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4.904,36 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 626003
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À FATURA AGRUPADORA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO Nº 4000007329, CONFORME FA [...]
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24.824,18 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 626001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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4.904,36 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 626002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 04/2024, CONTA CONTRATO 4000007353. CONFORME DOCUMENTO ANE [...]
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35.770,74 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 620002
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTPRIA EM CONTABILIDADE, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, CONF [...]
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7.432,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 620002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL [...]
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7.432,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 620002
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC [...]
|
7.432,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 620002
J. C. MENDES LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 96/2024, PROC. A [...]
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7.432,00 |
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