Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121001
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
11.483,25 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121004
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1 |
100.687,42 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121005
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1 |
10.301,24 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121010
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 ADM. CONCURSADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 ADM. - CONCURSADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1 |
1.368,50 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121011
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONCURSADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONCURSADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1 |
24.585,82 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121006
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, RELATIVO A NOV/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1 |
130.450,97 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121003
Não foi possível definir tipo de dado
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
1 |
33.060,66 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 919001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
3.433,32 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 922001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
2.544,48 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 924001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
2.944,08 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 925001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
582,12 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
159.983,51 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
1.008.539,76 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 822009
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 135/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
26.345,26 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 822010
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
32.990,35 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 901003
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
29.786,82 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 901002
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 135/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
27.789,80 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 912005
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
28.846,51 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 912006
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 135/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
25.875,95 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 922001
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
30.746,21 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 922002
29.911.106/0001-29
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 135/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
25.535,55 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 930002
28.892.591/0001-78
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
1 |
27.757,68 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 1121001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS (QSE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
65,40 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 1117005
09.295.258/0001-37
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ [...]
|
1 |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 1118002
27.381.274/0001-24
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,NOVEMBRO/2025,CONFORME ANEXO.
|
1 |
10.750,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 1118003
33.136.351/0001-83
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:11/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
|
1 |
11.875,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 1118001
08.409.569/0001-17
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4556/2025,CONFORME [...]
|
1 |
3.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 1119003
44.340.703/0001-34
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:NOVEMBRO/2025
CON [...]
|
1 |
7.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 1119001
23.601.966/0001-80
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
1 |
19.734,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 1119002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEX [...]
|
1 |
5.500,00 |
|
