Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1023001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
1 |
1.749,60 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1024001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
5.921,64 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1027001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
4.613,76 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1029001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
3.992,76 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1031001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
5.745,60 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1103003
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
10.788,17 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1103004
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
1 |
1.625,40 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1103002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
1 |
4.447,44 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1126002
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250993384 , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306664293,EM ANEXO.
|
1 |
271,47 |
|
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 1126004
06.062.038/0001-75
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250993380 , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306664287,EM ANEXO.
|
1 |
271,47 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
1 |
3.187,31 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125003
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
|
1 |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125004
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
1 |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125005
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COM [...]
|
1 |
3.002,41 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125006
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
1 |
4.427,40 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125001
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
|
1 |
6.257,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1021001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME [...]
|
1 |
24.014,45 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1024001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME [...]
|
1 |
7.328,22 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1029001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME [...]
|
1 |
6.796,31 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1105001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME [...]
|
1 |
6.112,51 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1110001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME [...]
|
1 |
5.767,51 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1002001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO [...]
|
1 |
6.000,14 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1017002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
1 |
2.981,18 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1031001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° 145/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
1 |
3.589,77 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125004
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125001
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
17.680,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125003
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125005
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
4.018,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125002
Não foi possível definir tipo de dado
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 1125007
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
1 |
2.500,00 |
|
