| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
801006
GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 23, DE 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME OF [...]
|
LIQUIDADO |
18.895,92 |
|
| 25/08/2025 |
701033
GM ASSESSORIA LTDA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.666,67 |
|
| 25/08/2025 |
701032
GM ASSESSORIA LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM, CONFORME TERCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.333,33 |
|
| 25/08/2025 |
701031
GM ASSESSORIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.666,67 |
|
| 23/08/2025 |
801037
ASSESI BRASIL LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTOCOLO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INTERNO E ALÉM DE OUVIDORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 22/08/2025 |
822010
TM EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
EMPENHADO |
32.990,35 |
|
| 22/08/2025 |
822009
JAILTON J XAVIER EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 135/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 10/ [...]
|
EMPENHADO |
26.345,26 |
|
| 22/08/2025 |
822008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.084,30 |
|
| 22/08/2025 |
822008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.084,30 |
|
| 22/08/2025 |
822008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
5.084,30 |
|
| 22/08/2025 |
822007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.067,80 |
|
| 22/08/2025 |
822007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.067,80 |
|
| 22/08/2025 |
822007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
5.067,80 |
|
| 22/08/2025 |
822006
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
215,73 |
|
| 22/08/2025 |
822006
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
215,73 |
|
| 22/08/2025 |
822006
BANCO DO BRASIL/SA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
215,73 |
|
| 22/08/2025 |
822005
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTEA AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
21.906,29 |
|
| 22/08/2025 |
822005
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTEA AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
21.906,29 |
|
| 22/08/2025 |
822005
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTEA AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
21.906,29 |
|
| 22/08/2025 |
822004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
29.913,09 |
|
| 22/08/2025 |
822003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº16/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.834,27 |
|
| 22/08/2025 |
822002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
822002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
822002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
822002
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
822002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 142/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
30.184,74 |
|
| 22/08/2025 |
822002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
EMPENHADO |
14.991,59 |
|
| 22/08/2025 |
822002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
922.826,81 |
|
| 22/08/2025 |
822002
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/08/2025 |
822001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº04/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
PAGO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 08/2025, CO [...]
|
PAGO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº04/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 08/2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº04/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
822001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
822001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
822001
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 08/2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
822001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº04/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
EMPENHADO |
6.995,02 |
|
| 22/08/2025 |
822001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
EMPENHADO |
1.987,20 |
|
| 22/08/2025 |
822001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
138.783,10 |
|
| 22/08/2025 |
822001
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 08/2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
820034
ETILENE SILVA CRUZ
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO EMANUELA: FORTALECE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/08/2025 |
820033
ROSEANE GOMES A. MACHADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO PRO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/08/2025 |
820032
FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO EMANUELA: [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/08/2025 |
820031
DIEGO DA SILVA SOUSA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ-MIRIM - MA A SÃO LUÍS - MA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PINDAREENSE DE 2025, DO DIA 22/08 A 23/08/2025, CONFORME D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/08/2025 |
820030
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/08/2025 À 29/08/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/08/2025 |
820030
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/08/2025 À 29/08/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/08/2025 |
820028
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/08/2025 À 29/08/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO PARA CAPA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
