| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
226003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
226003
TALITA PEREIRA CONCEIÇÃO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO, CONTRATO Nº 003/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
224002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - PARCELAMENTO, COM Nº 178481, COMPETÊNCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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PAGO |
184.690,00 |
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| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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PAGO |
184.690,00 |
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| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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PAGO |
184.690,00 |
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| 04/04/2025 |
224002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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PAGO |
184.690,00 |
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