Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
EMPENHO: 415001
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATRÍCULA Nº5942349, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTO [...]
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2.833,92 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 403001
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS).
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9.340,92 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 408001
06.274.757/0001-50
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDE FATURA - CAEMA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA MAGALHAES).
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6.432,48 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 315001
46.206.578/0001-08
E G S AGUIAR LTDA
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0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA. CONFORME CONTRATO Nº 09 [...]
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10.000,16 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 408001
31.900.460/0001-08
S C N PEREIRA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.
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6.432,48 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 401005
30.057.576/0001-56
J J MACHADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP DE 13KG, E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
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2.320,92 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 410001
23.601.966/0001-80
FOPAG VEREADORES
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
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37.700,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 411001
23.601.966/0001-80
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
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4.112,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 415001
23.601.966/0001-80
FOPAG VEREADORES
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE VEREADORES DE ABRIL/2024, CONFORME ANEXO.
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2.833,92 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 419003
061.XXX.XXX-77
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR DOS DIAS TRABALHADOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.500,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 419001
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO IPSPM- CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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8.000,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 315001
07.627.532/0001-00
J. C. MENDES LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CON [...]
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10.000,16 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 419001
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 141/2024 [...]
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8.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205004
056.XXX.XXX-62
SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA
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0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE [...]
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27.151,10 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205003
610.XXX.XXX-96
ANDREIA ALINE LAURINDO CARVALHO
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0219 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDREIA ALINE LAURINDO CARVALHO, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CON [...]
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25.038,05 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 219002
33.136.351/0001-83
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO LEGISLATIVO, [...]
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27.891,80 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 219002
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
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27.891,80 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205003
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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25.038,05 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205004
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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27.151,10 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 315005
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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11.913,56 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 327002
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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10.013,38 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205004
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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27.151,10 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 219002
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
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27.891,80 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 327002
075.XXX.XXX-72
MARIA DO CARMO COSTA ROCHA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO DO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE OBJETOS DESCARTADOS, COMP.MARÇO/2024, CONFORME T [...]
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10.013,38 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205003
033.XXX.XXX-03
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
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25.038,05 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205003
15.591.772/0001-12
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
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25.038,05 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 205004
15.591.772/0001-12
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
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27.151,10 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 219002
15.591.772/0001-12
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 50/202 [...]
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27.891,80 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 315004
07.627.532/0001-00
J. C. MENDES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024 [...]
|
14.446,90 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 327002
07.627.532/0001-00
J. C. MENDES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024 [...]
|
10.013,38 |
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