Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329011
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSB CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.860,13 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329005
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.858,25 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329006
061.XXX.XXX-77
FOLHA PSF CONTRATADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ESF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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10.634,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329004
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329005
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.858,25 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329011
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. FUNDEB-70% - EDUC. INFANTIL - CONTRATADOS, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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9.860,13 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329020
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.150,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329019
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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201.359,72 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329017
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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73.293,35 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329018
061.XXX.XXX-77
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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12.277,26 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 410006
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE À CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCCIÁRIAS PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPI [...]
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133.808,19 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329007
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329004
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC DE FINANÇAS/CONTRATADO
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0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.500,00 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329011
061.XXX.XXX-77
FOLHA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AOS MÊS MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.860,13 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329002
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.655,90 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329003
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.095,23 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 329005
06.189.344/0001-77
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDRS. DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE, MES DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA.
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2.858,25 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 410007
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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134.471,27 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 402002
19.522.415/0001-53
A F BRITO MOREIRA LTDA
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0101 - CÂMARA
M VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL, CONFORME ANE [...]
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33.212,23 |
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| 10/04/2024 |
EMPENHO: 322002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.442,39 |
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| 09/04/2024 |
EMPENHO: 409006
764.XXX.XXX-49
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR RUID GLA PEREIRA ALMEIDA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA [...]
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200,00 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 112001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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12.050,89 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 112001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTU36325451000146RA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E [...]
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12.050,89 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 112001
25.175.294/0001-13
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEI [...]
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12.050,89 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 112001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
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12.050,89 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 327003
07.627.532/0001-00
J. C. MENDES LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 97/2024 [...]
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142.149,10 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 327003
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTUTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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142.149,10 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 112001
23.601.966/0001-80
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2024.
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12.050,89 |
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| 08/04/2024 |
EMPENHO: 408007
23.608.631/0001-93
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALO REFERENTE AO DÉBITO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
143,63 |
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| 05/04/2024 |
EMPENHO: 325001
549.XXX.XXX-68
MARCIO FRANCISCO MENDES DOS SANTOS
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0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VICE PREFEITO,COM DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 26/03 À 28/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SA [...]
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2.021,76 |
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