| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
926001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
4.190,40 |
|
| 26/09/2024 |
926001
BANCO DO BRASIL/SA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
62,16 |
|
| 26/09/2024 |
926001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
22.830,00 |
|
| 26/09/2024 |
925001
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
144.115,09 |
|
| 26/09/2024 |
924001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
60.321,22 |
|
| 26/09/2024 |
823006
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2024, PROCESSO ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
23.766,08 |
|
| 26/09/2024 |
823005
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 55/2024, PROCESSO ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
24.243,80 |
|
| 25/09/2024 |
925009
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
6.804,00 |
|
| 25/09/2024 |
925008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUT [...]
|
EMPENHADO |
5.832,00 |
|
| 25/09/2024 |
925007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.01.24269.8521692-5 E PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.410,50 |
|
| 25/09/2024 |
925007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.01.24269.8521692-5 E PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.410,50 |
|
| 25/09/2024 |
925007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.01.24269.8521692-5 E PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.410,50 |
|
| 25/09/2024 |
925006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8514916-7 E PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.708,20 |
|
| 25/09/2024 |
925006
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
3.708,20 |
|
| 25/09/2024 |
925006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8514916-7 E PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.708,20 |
|
| 25/09/2024 |
925006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8514916-7 E PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.708,20 |
|
| 25/09/2024 |
925006
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.574,50 |
|
| 25/09/2024 |
925005
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
925005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.03.24269.8577912-0 E PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
925005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.03.24269.8577912-0 E PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
925005
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO INSS PATRONAL DOS VEREADORES, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.570,00 |
|
| 25/09/2024 |
925005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.03.24269.8577912-0 E PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
925004
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
3.683,59 |
|
| 25/09/2024 |
925004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8516379-8,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.683,59 |
|
| 25/09/2024 |
925004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8516379-8,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.683,59 |
|
| 25/09/2024 |
925004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO PIS/PASEP, COM Nº07.16.24269.8516379-8,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2024, COM DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.683,59 |
|
| 25/09/2024 |
925004
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.039,72 |
|
| 25/09/2024 |
925003
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.039,72 |
|
| 25/09/2024 |
925003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
6.609,60 |
|
| 25/09/2024 |
925002
SANDRA REGINA SILVA MEIRELES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
925002
SANDRA REGINA SILVA MEIRELES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ SIVEIRA CALVALCANTE, SITUADO NA RUA DA PALMEIRA, Nº 116-B, BAIRO PALMEIRA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVGO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
925002
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A JULHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.132,14 |
|
| 25/09/2024 |
925002
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 141/2024 [...]
|
EMPENHADO |
20.879,19 |
|
| 25/09/2024 |
925001
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO IPSPM PATRONAL DOS EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2024, CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.039,73 |
|
| 25/09/2024 |
925001
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 140/2024 [...]
|
EMPENHADO |
8.630,46 |
|
| 25/09/2024 |
925001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
EMPENHADO |
5.950,80 |
|
| 25/09/2024 |
925001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13ºSALARIO DOS APOSENTADOS DO IPSPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
7.497,30 |
|
| 25/09/2024 |
925001
D.W.COSTA MENDES
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
144.115,09 |
|
| 25/09/2024 |
924002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.694,08 |
|
| 25/09/2024 |
923004
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.694,00 |
|
| 25/09/2024 |
920001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,88 |
|
| 25/09/2024 |
913003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.894,72 |
|
| 25/09/2024 |
912003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,05 |
|
| 25/09/2024 |
911008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.882,00 |
|
| 25/09/2024 |
910008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.888,40 |
|
| 25/09/2024 |
909005
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.896,04 |
|
| 25/09/2024 |
906002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.944,72 |
|
| 25/09/2024 |
902014
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, PROC. ADM. Nº [...]
|
LIQUIDADO |
55.192,89 |
|
| 25/09/2024 |
902013
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.SETEMBRO/2024, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
291.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
902012
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
36.235,39 |
|
| 25/09/2024 |
902011
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.975,00 |
|
| 25/09/2024 |
902010
BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. [...]
|
LIQUIDADO |
122.017,52 |
|
| 25/09/2024 |
902009
G. A. AGUIAR - ME
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME QUARTO TER [...]
|
LIQUIDADO |
194.458,35 |
|
| 25/09/2024 |
715019
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
25.567,29 |
|
| 25/09/2024 |
709001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE -COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 40000021006. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
157.815,93 |
|
| 25/09/2024 |
709001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 4000007337. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
PAGO |
157.815,93 |
|
| 25/09/2024 |
709001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COMPETENCIA 06/2024, CONTA CONTRATO 400000020220. CONFORME DOCUMENTO A [...]
|
PAGO |
157.815,93 |
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| 25/09/2024 |
314003
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESTAÇÃO TECH, SITUADO NA PRAÇA LEÃO MALUF N 29, CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº004/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2024 [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 25/09/2024 |
313003
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA PALMEIRA, SITUADO A RUA DA PALMEIRA Nº 123B, BAIRRO PALMEIRA, NSTA CIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 25/09/2024 |
229009
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA AV. ELIAS HAICKEL, S/N, BAIRRO, CENTRO, NESTA CIDADE. CONFORME QUARTO TERMO ADIT [...]
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LIQUIDADO |
2.330,00 |
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