| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
1125004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
PAGO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 11/2025, CO [...]
|
PAGO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 11/2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 11/2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 11/2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BAHIA, S/N, BAIRRO VILA MARIANA, PINDARÉ-MIRIM/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE JARDIM ENCANTADO, COMPETÊNCIA 11/2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.515,92 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
36.811,05 |
|
| 25/11/2025 |
1125004
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
|
PAGO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A NOV/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A NOV/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
LIQUIDADO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A NOV/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
LIQUIDADO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A NOV/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A NOV/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVAN [...]
|
EMPENHADO |
3.676,35 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
EMPENHADO |
6.461,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125003
VALDECI RODRIGUES ROCHA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA GOTINHAS DO SABER, REFERENTE A NOV/2025, CONTRATO 12/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ADRIANA MARIA PAULINO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PRÉ ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. 11/2025, CONFORME CONTRATO Nº015/2025, PROC.ADM.Nº015/2025 E INEXIGIBIL [...]
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
PAGO |
3.187,31 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
3.187,31 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.187,31 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ADRIANA MARIA PAULINO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PRÉ ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. 11/2025, CONFORME CONTRATO Nº015/2025, PROC.ADM.Nº015/2025 E INEXIGIBIL [...]
|
PAGO |
3.187,31 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ADRIANA MARIA PAULINO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PRÉ ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. 11/2025, CONFORME CONTRATO Nº015/2025, PROC.ADM.Nº015/2025 E INEXIGIBIL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 25/11/2025 |
1125002
ADRIANA MARIA PAULINO DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PRÉ ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE PINDARÉ MIRIM, COMP. 11/2025, CONFORME CONTRATO Nº015/2025, PROC.ADM.Nº015/2025 E INEXIGIBIL [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
